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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師

2024-05-17 18:16

您好，您申報是對的
雖然固定資產(chǎn)處置時，會計處理沖減了累計折舊金額，但是在所得稅年度匯算填報時，依舊需要填報本年計提的折舊額及該項資產(chǎn)的累計折舊額，這樣才不會多交所得稅。

玻璃心 追問

2024-05-17 18:18

對，所以導(dǎo)致我現(xiàn)在的累計折舊數(shù)量加起來超過了賬面上的金額，因為沒有減掉那個借方的，一直是貸方發(fā)生額累計填寫的

廖君老師 解答

2024-05-17 18:20

您好，第1列原值也是要加上這個處置資產(chǎn)的
A105080表，當(dāng)年處置的資產(chǎn)，當(dāng)年應(yīng)該填寫上處置的資產(chǎn)原值和其累計折舊。  

玻璃心 追問

2024-05-17 18:21

之前跟我說不用加啊，所以我就沒有加，這下應(yīng)該怎么處理呢，23年里面加進(jìn)去？

廖君老師 解答

2024-05-17 18:22

您好，不好意思，是我說的么，
我的資料表格里一直要加的，
我們現(xiàn)在匯繳申報完成了嗎，沒完成就改一下申報表

玻璃心 追問

2024-05-17 18:23

22年處置的，22的時候是沒有加的，那在23年里面加進(jìn)去嗎？

廖君老師 解答

2024-05-17 18:24

您好，不是的，要更正22年所是稅匯繳申報表的

玻璃心 追問

2024-05-17 18:32

那23年的匯算清繳，已經(jīng)處置的22年的資產(chǎn)原值不應(yīng)該再 包含在內(nèi)了吧？

廖君老師 解答

2024-05-17 18:35

您好，是的，處置了的資產(chǎn)，下年就沒 有了

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相關(guān)問題討論
你好，原值按賬面入賬金額填寫，本年折舊按當(dāng)年計提折舊金額填寫，累計折舊按累計計提的折舊金額填寫
2018-05-25 10:18:49
固定資產(chǎn)有部分清理了，部分還在計提折舊，匯算清繳怎么填
2023-03-22 15:14:41
您好，您申報是對的 雖然固定資產(chǎn)處置時，會計處理沖減了累計折舊金額，但是在所得稅年度匯算填報時，依舊需要填報本年計提的折舊額及該項資產(chǎn)的累計折舊額，這樣才不會多交所得稅。
2024-05-17 18:16:21
同學(xué)你好 對的 要扣除的
2021-04-08 14:04:06
你好，按計提的本年折舊，累計折舊填寫折舊攤銷表
2017-05-11 16:58:10
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