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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-05-18 11:11

你好，前段時(shí)間這個(gè)車輛已經(jīng)清理了，做固定資產(chǎn)清理的分錄 就是了 
借：固定資產(chǎn)清理 ， 累計(jì)折舊  ， 貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產(chǎn)清理 ， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅  
借：資產(chǎn)處置損益 ，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

夏花花 追問

2024-05-18 11:47

老師，但是現(xiàn)在說(shuō)是要支付給個(gè)人2萬(wàn)，算是個(gè)人的車到公司賬上了 ，這個(gè)怎么入賬？車輛清理已經(jīng)做過清理的賬務(wù)處理了

鄒老師 解答

2024-05-18 11:48

你好，支付給個(gè)人2萬(wàn)
借：固定資產(chǎn)，貸：銀行存款等科目  

夏花花 追問

2024-05-18 11:54

老師，那不是多了一筆固定資產(chǎn)金額嗎，已經(jīng)清理過了的車輛

鄒老師 解答

2024-05-18 12:02

你好，之前購(gòu)進(jìn)的時(shí)候，你有做購(gòu)進(jìn)固定資產(chǎn)分錄嗎？
是做了購(gòu)進(jìn)分錄只是沒有付款，現(xiàn)在需要做支付款項(xiàng)分錄的意思？ 

夏花花 追問

2024-05-18 12:15

老師，應(yīng)該沒有因?yàn)檫@都是很久的賬了  2021年建賬  2021年之前這個(gè)車就用在公司了    現(xiàn)在處理了 法人才想起來(lái)說(shuō)這是他個(gè)人的車需要支付給他20000
進(jìn)賬時(shí)候沒有做任何處理

鄒老師 解答

2024-05-18 13:20

你好，進(jìn)賬時(shí)候沒有做任何處理，需要補(bǔ)做購(gòu)進(jìn)的分錄
借：固定資產(chǎn)，貸：其他應(yīng)付款
支付的時(shí)候
借：其他應(yīng)付款，貸：銀行存款

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需要計(jì)算增值稅 借：庫(kù)存現(xiàn)金 貸：固定資產(chǎn)清理 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
2018-05-22 10:57:20
您好！找股東借。借現(xiàn)金 貸其他應(yīng)付款
2017-05-02 15:17:54
是的，7月做取現(xiàn)，8月做固定資產(chǎn)貸 庫(kù)存現(xiàn)金
2024-09-23 09:07:03
不對(duì)?，F(xiàn)金不能出現(xiàn)負(fù)數(shù)。你入庫(kù)存商品怎么做的分錄
2019-04-10 17:56:58
你好，前段時(shí)間這個(gè)車輛已經(jīng)清理了，做固定資產(chǎn)清理的分錄 就是了? 借：固定資產(chǎn)清理 ，?累計(jì)折舊 ?，?貸：固定資產(chǎn) 借：銀行存款等科目???，貸：固定資產(chǎn)清理?， 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借：資產(chǎn)處置損益?，??貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）
2024-05-18 11:11:45
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