安安 追問

2024-05-20 15:11

所得稅匯算清繳期間費(fèi)用A104000,管理費(fèi)用合計數(shù)是不是要和2023.12月利潤表中管理費(fèi)用金額一致？

鄒老師 解答

2024-05-20 15:13

你好，是的，是這樣的

安安 追問

2024-05-20 15:20

我們做賬的財務(wù)軟件里，管理費(fèi)用下掛的有差旅費(fèi)，另外掛的還有市內(nèi)交通費(fèi)，那這個管理費(fèi)用-市內(nèi)交通費(fèi)能一起連同差旅費(fèi)計入A104000中的差旅費(fèi)欄嗎？

鄒老師 解答

2024-05-20 15:21

你好，不可以的。因為 市內(nèi)交通費(fèi)，并不是因為出差所發(fā)生的支出。

安安 追問

2024-05-20 15:39

那我入賬入的管理費(fèi)用-市內(nèi)交通費(fèi)，在A104000表里該填在哪里？

鄒老師 解答

2024-05-20 15:40

你好，可以在   其他欄次   填寫 

安安 追問

2024-05-20 15:41

其他欄次金額過大，會不會引起稅務(wù)查賬

鄒老師 解答

2024-05-20 15:41

你好，是有可能導(dǎo)致查賬的

安安 追問

2024-05-20 15:47

我管理費(fèi)用和A104000管理費(fèi)用差額有8萬，我擔(dān)心8萬全部填寫其他欄次會引起稅務(wù)稽查，我能把有些同類的按在一起嗎？想其他欄少做點(diǎn)

鄒老師 解答

2024-05-20 15:48

你好， 市內(nèi)交通費(fèi)，并不是因為出差所發(fā)生的支出，是不應(yīng)當(dāng)計入差旅費(fèi)明細(xì)的 

安安 追問

2024-05-20 15:48

不知道市內(nèi)交通費(fèi)和差旅費(fèi)金額算在一起好，還是填入其他欄次，不想稅務(wù)查賬啊

鄒老師 解答

2024-05-20 15:49

你好
市內(nèi)交通費(fèi)，應(yīng)當(dāng)計入  其他欄次 

安安 追問

2024-05-20 15:59

A104000表中保險費(fèi)一欄能填社保和醫(yī)療嗎

鄒老師 解答

2024-05-20 16:00

你好，不可以。
社保和醫(yī)療保險，是計入 期間費(fèi)用的    職工薪酬  欄次 

安安 追問

2024-05-20 16:17

畫了紅框的這個錯誤提示，我該看企業(yè)所得稅哪個表？我并沒有看到哪里有稅金及附加

鄒老師 解答

2024-05-20 16:18

你好，主表就有  稅金及附加  欄次