Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:18

鄒老師再請(qǐng)教一下，餐飲企業(yè)，所得稅匯算清繳，期間費(fèi)用申報(bào)表-銷(xiāo)售費(fèi)用-表上項(xiàng)目不全，表上沒(méi)有的項(xiàng)目我合計(jì)填到其他了，上傳的時(shí)候老提示讓核實(shí)銷(xiāo)售費(fèi)用-其他，我們的所得稅匯算清繳，今年虧損，有些費(fèi)用調(diào)增后，是盈利，需彌補(bǔ)以前年度虧損，表我填完了，上傳后顯示，我的金額填的不對(duì)（公式不對(duì)）

鄒老師 解答

2018-04-23 13:21

你好，這個(gè)就需要看你是哪個(gè)地方填寫(xiě)錯(cuò)誤了的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:23

顯示的這些

鄒老師 解答

2018-04-23 13:23

你好，能把你匯算清繳彌補(bǔ)虧損明細(xì)表發(fā)過(guò)來(lái)看一下是如何填寫(xiě)的嗎

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:29

利潤(rùn)表是-1萬(wàn)多

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:31

調(diào)增后就變成正數(shù)了

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:33

是不是第3必須填

鄒老師 解答

2018-04-23 13:33

你好，你需要先彌補(bǔ)14年虧損，然后剩余部分彌補(bǔ)15年才是的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:42

填到這列，對(duì)吧？ 
餐飲企業(yè)收入達(dá)到500萬(wàn)元了，自己申請(qǐng)一般納稅人資格還是等專(zhuān)管員通知，蔬菜是免稅的發(fā)票，這個(gè)不能抵扣吧

鄒老師 解答

2018-04-23 13:43

你好，是本年彌補(bǔ)14年虧損欄次 
可以等到稅局通知再申請(qǐng)的 
取得農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票是可以計(jì)算抵扣的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:46

農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)的票是0稅率

鄒老師 解答

2018-04-23 13:46

你好，但是可以按11%計(jì)算抵扣的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:47

銷(xiāo)售費(fèi)用，這個(gè)表上有些沒(méi)有，填到其他就老提示

鄒老師 解答

2018-04-23 13:55

你好，沒(méi)有對(duì)應(yīng)明細(xì)的只能是計(jì)入其他的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 13:57

銷(xiāo)售費(fèi)用其他不修改有風(fēng)險(xiǎn)嗎

鄒老師 解答

2018-04-23 14:00

你好，有的地方軟件會(huì)提示金額大有風(fēng)險(xiǎn)的

Luck Fairy 追問(wèn)

2018-04-23 14:12

老師上面說(shuō)的農(nóng)產(chǎn)品是專(zhuān)票才要吧抵扣吧

鄒老師 解答

2018-04-23 14:12

你好，取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票就可以計(jì)算抵扣的，而不是專(zhuān)用發(fā)票的