YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:35

那與報(bào)表收入不一樣會(huì)不會(huì)有問(wèn)題

宋生老師 解答

2018-04-23 14:36

你好!你這個(gè)是你是利潤(rùn)表錯(cuò)啦 。應(yīng)該改財(cái)務(wù)報(bào)表的

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:37

不能改了，都報(bào)稅了

宋生老師 解答

2018-04-23 14:39

你好！報(bào)表是可以重新補(bǔ)報(bào)的。

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:40

小規(guī)模每月按收入/1.03x0.03計(jì)提的增值稅

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:41

所以報(bào)表中收入是含稅價(jià)

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:43

這樣不行么

宋生老師 解答

2018-04-23 14:43

你好！是的。計(jì)算增值稅是那樣，但是你報(bào)表也應(yīng)該按不含稅填，你填錯(cuò)了

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:49

您是說(shuō)我利潤(rùn)表收入錯(cuò)了？

宋生老師 解答

2018-04-23 14:51

你好！是的。我是這個(gè)意思

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 14:58

那計(jì)提增值稅應(yīng)該怎樣做賬？是沖減收入么

宋生老師 解答

2018-04-23 14:59

你好！你說(shuō)的計(jì)提增值稅是什么意思？你按含稅計(jì)提的增值稅？

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 15:03

我是收到物業(yè)費(fèi)做借銀存貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，月末計(jì)提增值稅，借營(yíng)業(yè)稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅

宋生老師 解答

2018-04-23 15:04

你好！是的。你這個(gè)相當(dāng)于多入了收入，是要沖減。

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 15:07

那應(yīng)該借收入貸應(yīng)交稅費(fèi)么

YoYo 追問(wèn)

2018-04-23 15:08

報(bào)表不變，填B類匯算清繳時(shí)收入?1.03填收入可以么

宋生老師 解答

2018-04-23 15:12

你好！是的。就是這樣的。