王雁鳴老師 解答

2018-04-23 22:46

您好，這個會計分錄，借：現(xiàn)金或者銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入或者其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 08:49

老師  這個分錄是針對A公司的  那對B公司來說  怎么做賬呢

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 08:53

您好，B公司收到發(fā)票，借；固定資產(chǎn)等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 08:58

轉(zhuǎn)讓的資產(chǎn)中有一些日常的辦公用品  比如訂書機(jī)  檔案盒之類的  可以計入什么會計科目啊

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 08:59

您好，可以記入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)科目。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:02

老師  A公司不是將所有股權(quán)和資產(chǎn)都轉(zhuǎn)讓了嗎  關(guān)于股權(quán)的部分要不要做會計處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:05

您好，A公司原來賬上是怎么做的賬呢？

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:09

我翻了下賬本  借：銀行存款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)  就只這樣處理了

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:11

您好，我的意思是股權(quán)原來是怎么做的分錄。就是在出售之前的分錄。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:21

您好   這個有什么影響嗎  我們之前是找代賬公司做的賬  我這邊只有一部分的賬本  財務(wù)數(shù)據(jù)之前的會計也還沒給我  所以這個我也不太清楚

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:22

您好，當(dāng)然有影響的，如果原來賬上有記錄，那就需要處理，如果沒有的話，就不需要處理。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:24

怎么看有沒有處理呢  如果有處理的話  我應(yīng)該怎么做呢  不好意思啊老師  我這方面不專業(yè)  也正在學(xué)習(xí)中

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:28

您好，那就要看看有沒有長期股權(quán)投資科目的數(shù)據(jù)了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:30

好的  只要這個長期股權(quán)投資科目沒數(shù)據(jù)就不用管了是嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:32

您好，是的。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:36

好的  那在A/B兩個公司做資產(chǎn)轉(zhuǎn)以后  老板給了我一個資產(chǎn)清單 和辦公用品清單  讓我把這兩個清單上面的信息錄到賬里面去  請問老師  這個要怎么處理啊

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:40

您好，A公司，結(jié)轉(zhuǎn)成本，借；主營業(yè)務(wù)成本，固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸：庫存商品，固定資產(chǎn)等科目。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:43

那B公司怎么處理呢  還有清單上面的詳細(xì)信息比如型號  價格之類的不用錄到軟件里面去嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 09:45

您好，B公司收到發(fā)票，借；固定資產(chǎn)，低值易耗品，管理費(fèi)用等科目，應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)（一般納稅人，否則無此分錄），貸：現(xiàn)金或者銀行存款。 
能錄入的，最好錄入。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 09:59

那清單上面的詳細(xì)信息比如型號 價格之類的是錄到A公司還是B公司啊  還是要做別的什么處理

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 10:06

您好，錄入B公司，還要辦理交接，驗(yàn)收，領(lǐng)用手續(xù)的。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 10:41

我們是2月份做的賬務(wù)處理  因?yàn)楫?dāng)時帳已經(jīng)轉(zhuǎn)了  發(fā)票開了  現(xiàn)在辦理交接，驗(yàn)收，領(lǐng)用手續(xù)可以嗎  也可以在現(xiàn)在的月份錄入B公司嗎  A公司對于那一份清單明細(xì)不用做任何處理嗎

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 10:49

您好，可以的，可以的。A公司如果有固定資產(chǎn)在賬上記錄了，本次轉(zhuǎn)讓的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)的。進(jìn)入費(fèi)用的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓的，不需要處理了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 11:15

那那個交接，驗(yàn)收，領(lǐng)用手續(xù)怎么弄呢  有沒有相應(yīng)的模板什么的  我沒做過相應(yīng)的處理  對于這個處于很懵的狀態(tài)

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 11:17

您好，交接驗(yàn)收開個入庫單，領(lǐng)用開個出庫單就行了。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 11:27

哦  好的  A公司如果有固定資產(chǎn)在賬上記錄了，本次轉(zhuǎn)讓的話，需要結(jié)轉(zhuǎn)  那分錄怎么做呢  如果是庫存商品在賬上記錄的話  本次轉(zhuǎn)讓要怎么處理呢

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 11:30

您好，固定資產(chǎn)的，借；固定資產(chǎn)清理，累計折舊，貸：固定資產(chǎn)。庫存商品的，借；借；主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 11:33

好的  謝謝老師啦  關(guān)于這個問題的相關(guān)后續(xù)問題我還可以再問你嗎  還是只能提問系統(tǒng)分配老師啊

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 11:40

您好，不客氣，可以的。直接找我也行的?；蛘咴谶@里接著提問都行。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 11:54

我是看之前提問的過了幾天好像會關(guān)閉這個問題  怕到時候要問的時候又關(guān)閉了提問窗口了  我可以怎么直接找您啊

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 13:54

您好，這個我確實(shí)沒找到具體操作步驟，麻煩您另外提出問題來，看看其他老師的答復(fù)吧，謝謝。

^ω^光著腳丫跑 追問

2018-04-24 14:02

好的  謝謝老師了

王雁鳴老師 解答

2018-04-24 14:14

您好，不客氣，祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加賣力，謝謝。