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廖君老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2024-05-23 10:26

您好，匯繳時(shí)有納稅調(diào)增了，比會(huì)計(jì)利潤多了，

Kalen Wu 追問

2024-05-23 10:26

也就調(diào)增了10081.67

廖君老師 解答

2024-05-23 10:29

您好，能看一下4季度申報(bào)表么，這個(gè)情況不太可能的

Kalen Wu 追問

2024-05-23 10:36

你好，是23年第四季度的

廖君老師 解答

2024-05-23 10:42

您好，24年有更正過以前年度的匯繳表了，您看虧損都變動(dòng)了

Kalen Wu 追問

2024-05-23 11:17

什么意思，24年沒有更正過以前的匯繳表啊

廖君老師 解答

2024-05-23 11:20

您好，您把22年匯繳的申報(bào)表，那個(gè)（企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000）表看是多少金額，是不是一樣的

Kalen Wu 追問

2024-05-23 11:32

這是22年的表

廖君老師 解答

2024-05-23 11:35

您好，看到了，本年表1這個(gè)彌補(bǔ)虧損取數(shù)取錯(cuò)了，保存 企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損明細(xì)表A106000后退出申報(bào)系統(tǒng)，再進(jìn)去看是不是取數(shù)正常的，我們不用交稅的，還是不成功就是打稅務(wù)大廳電話了，讓他們?cè)诤笈_(tái)處理，現(xiàn)在申報(bào)的人多，出錯(cuò)是很正常

Kalen Wu 追問

2024-05-23 13:21

我現(xiàn)在重新登錄稅務(wù)系統(tǒng)，仍然顯示有余額

廖君老師 解答

2024-05-23 13:25

您好，快1點(diǎn)半了，打電話到稅務(wù)大廳，這個(gè)虧損彌補(bǔ)取數(shù)不對(duì)的

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會(huì)出現(xiàn)，這個(gè)匯算清繳2019年現(xiàn)在就需要做 做這個(gè)1季度就可以出現(xiàn) 1季度之后做，這個(gè)2季度才會(huì)出現(xiàn)
2020-03-16 17:42:44
以前年度虧損是指前5年內(nèi)沒有彌補(bǔ)的應(yīng)納稅所得稅的虧損。
2016-04-06 11:08:24
你的盈利，可以彌補(bǔ)之前的虧損的，彌補(bǔ)完后還是盈利才需要繳納所得稅
2018-09-26 10:53:07
可以先彌補(bǔ)之前年度虧損，再交所得稅
2019-12-19 10:18:53
按15年不虧14年后的數(shù)填，~~~~~~~
2016-04-06 15:09:09
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