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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2024-05-23 17:30

正確的
的是實收資本是嗎？借其他應(yīng)付款貸實收資本。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-23 17:38

我們實收資本那里是零

嗚啦啦啦 追問

2024-05-23 17:39

老師，是這樣嗎？~~

郭老師 解答

2024-05-23 17:39

你好，我的意思是他投資進(jìn)來正確的是實收資本還是什么的？

嗚啦啦啦 追問

2024-05-23 17:42

投資進(jìn)來的是錢，不是固定資產(chǎn)什么的

郭老師 解答

2024-05-23 17:43

固定資產(chǎn)是你單位買來的
自己使用的設(shè)備。

郭老師 解答

2024-05-23 17:43

借固定資產(chǎn)貸、銀行存款。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-23 17:57

老師，去年的分錄是下面這個，是銀行存款，我現(xiàn)在要怎么調(diào)？

郭老師 解答

2024-05-23 18:01

借其他應(yīng)付款貸實收資本。

郭老師 解答

2024-05-23 18:01

和銀行存款沒有關(guān)系了。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-23 18:05

我們今天140萬的股東王某換成了張某，我要做分錄嗎？

郭老師 解答

2024-05-23 18:06

借實收資本老股東貸實收資本新股東。

嗚啦啦啦 追問

2024-05-23 18:06

是股權(quán)轉(zhuǎn)讓了~~

郭老師 解答

2024-05-23 18:07

寫了寫了你看一下的。

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你好 調(diào)表不調(diào)賬：調(diào)整納稅申報表，但不調(diào)整財務(wù)賬套里的數(shù)據(jù)
2022-01-10 10:13:44
你好，做之前支付相反分錄 借；銀行存款，貸；固定資產(chǎn)等科目
2020-07-13 15:30:22
你好，你可以找出錯誤的地方，然后做調(diào)整分錄
2018-10-16 14:38:51
清查資金：逐筆核對提現(xiàn)、現(xiàn)金收支憑證，找經(jīng)手人核實流向，理清業(yè)務(wù)實質(zhì)。 現(xiàn)金負(fù)數(shù)：記賬錯就更正（補記收入 / 沖減多記支出）；真超支就補資金，后續(xù)流入時調(diào)賬。 個人賬戶：讓會計把錢轉(zhuǎn)回公司，是代收代付就補記往來賬（先掛其他應(yīng)收 / 應(yīng)付，再平賬）。 規(guī)范內(nèi)控：補全現(xiàn)金收支記錄，建現(xiàn)金審批、盤點、職務(wù)分離制度，防再犯。 溝通審計：隨時匯報調(diào)賬進(jìn)度、原因，拿不準(zhǔn)就問審計局要指導(dǎo)，確保合規(guī) 。
2025-07-01 10:38:49
若客戶不同意退票重開，可進(jìn)行如下調(diào)賬： 收入調(diào)整：按少開金額補記收入，借 “應(yīng)收賬款”，貸 “主營業(yè)務(wù)收入”、“應(yīng)交稅費 - 應(yīng)交增值稅（銷項稅額）”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票少記收入”。 成本調(diào)整：若之前成本結(jié)轉(zhuǎn)有誤，按正確與錯誤成本差額補記成本，借 “主營業(yè)務(wù)成本”，貸 “庫存商品”，摘要注明 “調(diào)整 ** 發(fā)票對應(yīng)的銷售成本”。同時要關(guān)注稅務(wù)風(fēng)險，必要時與稅務(wù)機關(guān)溝通。
2025-01-17 16:43:16
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