smile尚 追問

2024-05-23 21:13

老師，還需要做別的處理嗎？

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:14

你好，不用做另的處理了。

smile尚 追問

2024-05-23 21:15

老師，取得的是成本專票

smile尚 追問

2024-05-23 21:16

分錄可以借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），對(duì)嗎？老師

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:16

成本專票，之前不是勾選抵扣了么，現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出，在申報(bào)表中做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出申報(bào)，賬務(wù)處理上把不能抵稅進(jìn)相關(guān)成本即可。發(fā)票不用動(dòng)。

smile尚 追問

2024-05-23 21:18

是的，報(bào)表已經(jīng)轉(zhuǎn)出，上面的分錄對(duì)嗎？

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:22

你好，當(dāng)時(shí)采購(gòu)入賬的會(huì)計(jì)分錄你是怎么做的。

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:22

做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，應(yīng)該計(jì)入相關(guān)資產(chǎn)、或成本費(fèi)用科目中。

smile尚 追問

2024-05-23 21:25

老師，當(dāng)時(shí)采購(gòu)分錄是借主營(yíng)成本，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅，貸應(yīng)付賬款

smile尚 追問

2024-05-23 21:26

發(fā)票金額是9588，借主營(yíng)成本8484.96，應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅1103.04，貸應(yīng)付賬款9588

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:32

你好，進(jìn)項(xiàng)稅1103.04，不讓抵了，進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出，借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本  貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）

smile尚 追問

2024-05-23 21:48

嗯嗯，明白了！多謝老師耐心解答！

姜再斌 老師 解答

2024-05-24 05:52

你好，同學(xué)。不客氣。祝你工作順利，生活愉快！