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送心意

姜再斌 老師

職稱中級會計師,初級會計師,稅務師

2024-05-23 21:13

你好,借:相關(guān)資產(chǎn)、或成本費用科目
貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

smile尚 追問

2024-05-23 21:13

老師,還需要做別的處理嗎?

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:14

你好,不用做另的處理了。

smile尚 追問

2024-05-23 21:15

老師,取得的是成本專票

smile尚 追問

2024-05-23 21:16

分錄可以借主營業(yè)務成本,貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出),對嗎?老師

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:16

成本專票,之前不是勾選抵扣了么,現(xiàn)在做轉(zhuǎn)出,在申報表中做進項轉(zhuǎn)出申報,賬務處理上把不能抵稅進相關(guān)成本即可。發(fā)票不用動。

smile尚 追問

2024-05-23 21:18

是的,報表已經(jīng)轉(zhuǎn)出,上面的分錄對嗎?

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:22

你好,當時采購入賬的會計分錄你是怎么做的。

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:22

做進項轉(zhuǎn)出,應該計入相關(guān)資產(chǎn)、或成本費用科目中。

smile尚 追問

2024-05-23 21:25

老師,當時采購分錄是借主營成本,應交稅費進項稅,貸應付賬款

smile尚 追問

2024-05-23 21:26

發(fā)票金額是9588,借主營成本8484.96,應交稅費進項稅1103.04,貸應付賬款9588

姜再斌 老師 解答

2024-05-23 21:32

你好,進項稅1103.04,不讓抵了,進項轉(zhuǎn)出,借:主營業(yè)務成本  貸應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉(zhuǎn)出)

smile尚 追問

2024-05-23 21:48

嗯嗯,明白了!多謝老師耐心解答!

姜再斌 老師 解答

2024-05-24 05:52

你好,同學。不客氣。祝你工作順利,生活愉快!

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相關(guān)問題討論
這個項目是屬于簡易計稅方法征稅 吧
2018-01-15 16:12:45
您好 納稅人應按照當期可抵扣進項稅額的10%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額; 進項轉(zhuǎn)出不可以
2019-09-09 14:40:05
你這個是進項稅額轉(zhuǎn)出,才需要加計抵減這個納稅調(diào)減,這個,
2020-06-11 10:37:24
你好!最終是沒錯,但是這樣不清晰。建議分開
2023-12-06 08:12:06
你好,是按5的進項稅額萬計算10%
2019-12-21 17:59:32
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