飛飛 追問

2018-04-24 11:10

我每個月都是正常計提，如果可以扣除，為什么我匯算清繳時，必須要填表A105080資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整？我不明白。

鄒老師 解答

2018-04-24 11:16

你好，有發(fā)生固定資產(chǎn)折舊，無形資產(chǎn)攤銷就需要填寫這個表格的

飛飛 追問

2018-04-24 11:28

我填期間費用明細表時，已經(jīng)填過了資產(chǎn)折舊，我是正常計提折舊，每月是33613.08，為什么我還要填資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表？我如果填了納稅調(diào)整這張表，最后在年底納稅申報表里，就是把折舊這部分的費用調(diào)增，本來公司的利潤是-293085，填了納稅調(diào)整這張表后，利潤變成114897.02，這樣公司就需要繳納所得稅了。我不明白 ，折舊為什么要調(diào)整，不能扣除嗎？資產(chǎn)折舊、攤銷及納稅調(diào)整明細表這張表究竟要如何填才是正確的。

鄒老師 解答

2018-04-24 11:30

你好，你能把你折舊表格是如何填寫的發(fā)個圖片過來嗎？

飛飛 追問

2018-04-24 11:35

老師，您看下，我是我填的數(shù)字

鄒老師 解答

2018-04-24 11:38

你好，你填寫了賬面金額，沒有填寫稅額金額，所以導致你賬面折舊全額納稅調(diào)整增加處理的

飛飛 追問

2018-04-24 12:29

老師，另外一個疑問，看圖片，公司出租房屋租金收入15萬元，只有這一項收入，我填在收入明細表里，支出明細里只有房產(chǎn)稅的滯納金，沒有其它與收入有關(guān)的支出。但風險提示，支出明細表里收入項目與支出項目不配比。那我支出明細表里如何填？

鄒老師 解答

2018-04-24 12:53

你好，有房租收入，怎么沒有對應的房租成本呢？

飛飛 追問

2018-04-24 13:12

房租成本指的是什么？這個公司沒有員工，除了房產(chǎn)稅，土地稅，沒有任何開支，

鄒老師 解答

2018-04-24 13:15

你好，你有出租收入，對應的租賃成本或房屋折舊就是租賃收入所對應的成本的