蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 15:25

好的，老師，確實(shí)是真實(shí)的，我們生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)好后由外貿(mào)企業(yè)出口的

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 15:27

但是外貿(mào)企業(yè)出口已早出口了，我們開(kāi)票只開(kāi)到23年10月份的，原因是生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)不夠了，然后我們是根據(jù)差不多范圍內(nèi)的稅負(fù)率來(lái)決定開(kāi)多少給外貿(mào)企業(yè)

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 15:30

發(fā)票不能隨意開(kāi)，根據(jù)平時(shí)雙方交易的業(yè)務(wù)結(jié)算單來(lái)開(kāi)

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 15:39

老師，關(guān)鍵問(wèn)題是沒(méi)有結(jié)算單據(jù)的，是按報(bào)關(guān)單上的外幣金額*匯率*1.13打9折這個(gè)金額來(lái)開(kāi)票的，那正確的需要怎么樣做，雙方交易業(yè)務(wù)結(jié)算單沒(méi)有的啊，生產(chǎn)企業(yè)和外貿(mào)出口企業(yè)都是我們公司。

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 15:44

親兄弟都明算賬呢？何況是公司是獨(dú)立法人。
正確的就是根據(jù)獨(dú)立對(duì)外銷(xiāo)售一樣，材料的入庫(kù)單，領(lǐng)料單這些。有成品的生產(chǎn)入庫(kù)單，出庫(kù)單。

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 15:46

老師，生產(chǎn)企業(yè)是做了這些你說(shuō)的，但是外貿(mào)企業(yè)就沒(méi)有了，是直接庫(kù)存商品進(jìn)貨，然后出口

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 15:47

你銷(xiāo)售給出口企業(yè)也是要有出庫(kù)單，對(duì)方有一聯(lián)和入庫(kù)單一起做庫(kù)存商品，后期做為開(kāi)票的依據(jù)

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 15:53

那這個(gè)因?yàn)闆](méi)有倉(cāng)庫(kù)的，找不到人寫(xiě)出庫(kù)單和入庫(kù)單，都是會(huì)計(jì)自己寫(xiě)的可以嗎

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 15:54

可以的，沒(méi)問(wèn)題的，必須要有單據(jù)的

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 15:59

那問(wèn)下老師，為啥要分成兩個(gè)單位，有什么好處，直接生產(chǎn)企業(yè)出口退稅也是可以的啊？

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 16:02

關(guān)鍵是老板愿意那么干的，千金難買(mǎi)我愿意

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:11

老師，剛剛我從賬套中比較了一下外貿(mào)企業(yè)退的稅款，與生產(chǎn)企業(yè)交的增值稅，為啥退的稅金額有交的增值稅金額 的兩倍也不止

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 16:13

那個(gè)很正常的呀，退稅退的的進(jìn)項(xiàng)稅13%，你交稅是銷(xiāo)項(xiàng)稅-進(jìn)項(xiàng)稅

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:18

對(duì)的，退的稅就是我生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)票給外貿(mào)企業(yè)的稅額這部份金額

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 16:18

嗯嗯，慢慢分析就知道了，

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:19

那么我在想，如果直接是生產(chǎn)企業(yè)出口退稅，就沒(méi)有這么多的金額可以退了吧，老師你說(shuō)說(shuō)是怎么算的退稅金額

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:20

是不是銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)剩下的部份才可以退稅

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:23

老師，那我又在擔(dān)心了，這個(gè)是不是虛假退稅了，本來(lái)是進(jìn)貨根據(jù)出品的金額打85折開(kāi)票，現(xiàn)在是打9折開(kāi)票

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 16:24

退稅是退的進(jìn)項(xiàng)稅，不是按銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)剩下的部份才可以退稅

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:26

哦，老師你說(shuō)的是生產(chǎn)企業(yè)的免抵退嗎，那么生產(chǎn)企業(yè)進(jìn)項(xiàng)少就退得少了，我在想分兩個(gè)單位退得多

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 16:27

現(xiàn)在就是分開(kāi)了就退得多呀

蒲公英 追問(wèn)

2024-05-25 16:29

23年一年下來(lái)多退了56萬(wàn)多，那老師這樣操作合規(guī)嗎？對(duì)會(huì)計(jì)人員有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)

家權(quán)老師 解答

2024-05-25 16:30

你在擔(dān)心啥呢？據(jù)實(shí)申報(bào)的退稅