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送心意

蔣老師

職稱,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-26 09:29

你好你可以檢查下所有科目是否已經(jīng)記賬,

sss 追問(wèn)

2018-04-26 09:35

  我去去年的,都已經(jīng)結(jié)賬了!今年報(bào)匯算清繳時(shí)發(fā)現(xiàn)不一致哎

蔣老師 解答

2018-04-26 09:41

你可以查下每月余額表和報(bào)表數(shù)據(jù),核對(duì)是哪個(gè)月對(duì)不上,然后再找具體差在哪里

sss 追問(wèn)

2018-04-26 09:49

好的<br><br>

蔣老師 解答

2018-04-26 09:50

OK

sss 追問(wèn)

2018-04-26 10:09

老師,我檢查完后,發(fā)現(xiàn)我有沖減上月計(jì)提部分的數(shù)據(jù),總賬就比報(bào)表上的多了沖減計(jì)提部分的金額,這該怎么弄呢?

蔣老師 解答

2018-04-26 10:15

你沖減的時(shí)候是不是放在貸方的?

sss 追問(wèn)

2018-04-26 10:16

是的呢 ,老師

蔣老師 解答

2018-04-26 10:20

紅沖費(fèi)用不要放在貸方,放在借方紅字,這個(gè)系統(tǒng)程序設(shè)置結(jié)轉(zhuǎn)不認(rèn)貸方費(fèi)用。

sss 追問(wèn)

2018-04-26 10:23

額,那現(xiàn)在怎么辦?要調(diào)整嗎?

蔣老師 解答

2018-04-26 11:10

你可以把原來(lái)的憑證修改一下

sss 追問(wèn)

2018-04-26 11:41

這樣不會(huì)影響其他數(shù)據(jù)嗎?

蔣老師 解答

2018-04-26 11:59

改了之后重新結(jié)轉(zhuǎn)損益,重新生成一下那個(gè)月及之后的報(bào)表就可以了

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