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送心意

家權(quán)老師

職稱稅務(wù)師

2024-06-05 08:42

匯算補稅
借:利潤分配-未分配利潤
貸:應(yīng)交稅費-所得稅
借:應(yīng)交稅費-所得稅
貸:銀行存款

次第花開 追問

2024-06-05 08:47

如果匯算的時候暫估的庫存商品未開回   做了調(diào)增補稅后  關(guān)于暫估的庫存商品賬務(wù)如何處理?

家權(quán)老師 解答

2024-06-05 08:51

關(guān)鍵是那個暫估的商品需要支付貨款不?

次第花開 追問

2024-06-05 08:55

需要支付  和 不需要支付  能分別講一下嗎?

家權(quán)老師 解答

2024-06-05 09:00

不支付就是虛估的成本,需要紅沖暫估的成本,修改年報,然后做匯算。
需要支付的暫估,不需要做賬務(wù)處理,因為已經(jīng)納稅調(diào)增了

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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