A公司2020年12月份購進(jìn)一臺(tái)設(shè)備價(jià)值100萬、進(jìn)項(xiàng)稅13萬已抵扣，價(jià)稅合計(jì)113萬元，并且在2021年度享受了一次性稅前扣除的優(yōu)惠政策。該設(shè)備從2021年-2024年4月份計(jì)提的折舊金額是30萬元，于2024年6月份公司計(jì)劃要將該固定資產(chǎn)出售，經(jīng)評(píng)估該設(shè)備的價(jià)值是50萬元。麻煩老師幫我寫一下詳細(xì)的會(huì)計(jì)分錄。

小林老師

職稱：注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-06-06 09:33

你好，正在回復(fù)題目

小林老師解答

2024-06-06 09:45

你好，20年，借固定資產(chǎn)100，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅13貸銀行存款113

小林老師解答

2024-06-06 09:46

21-24年合計(jì)折舊，借管理費(fèi)用等，貸累計(jì)折舊30

小林老師解答

2024-06-06 09:47

處置，借固定資產(chǎn)清理70，累計(jì)折舊30，貸固定資產(chǎn)100。借銀行存款50，貸固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅，借固定資產(chǎn)清理，貸資產(chǎn)處置損益

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精選問題

老師，母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是轉(zhuǎn)出還是母公問

?母公司代采貨物入賬時(shí)進(jìn)項(xiàng)稅是母公司抵扣，確認(rèn)銷項(xiàng)，然后母公司給子公司開發(fā)票，子公司抵扣進(jìn)項(xiàng)，答
老師，我申報(bào)企業(yè)工商年報(bào)中，本期實(shí)際繳納金額，這個(gè) 問

只填實(shí)際交稅金額就行答
老師：結(jié)轉(zhuǎn)增值稅要附件嗎？問

結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，不要附件答
供應(yīng)商公司注銷了，貨物已到，而且貨款付了，但發(fā)票未問

你那個(gè)貨可以正常結(jié)轉(zhuǎn)成本，可以稅前扣除的公司已經(jīng)確定無法取得發(fā)票了，可以憑借以下資料進(jìn)行稅前扣除： (一)無法補(bǔ)開、換開發(fā)票、其他外部憑證原因的證明資料(包括工商注銷、機(jī)構(gòu)撤銷、列入非正常經(jīng)營戶、破產(chǎn)公告等證明資料); (二)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合同或者協(xié)議; (三)采用非現(xiàn)金方式支付的付款憑證; (四)貨物運(yùn)輸?shù)淖C明資料; (五)貨物入庫、出庫內(nèi)部憑證; (六)企業(yè)會(huì)計(jì)核算記錄以及其他資料。前三條必備答
你好，2024年購買的工作服沒有入庫該如何處理呀問

補(bǔ)做入庫就行了哈答

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