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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問(wèn)答
  3. 問(wèn)答詳情
送心意

樸老師

職稱(chēng)： 會(huì)計(jì)師

2024-06-11 11:33

借：應(yīng)收賬款 或 銀行存款  (紅字56萬(wàn))  
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入          (紅字56萬(wàn))  
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——銷(xiāo)項(xiàng)稅額 (紅字稅額，根據(jù)稅率計(jì)算)
借：銀行存款   38萬(wàn)  
貸：其他應(yīng)付款 38萬(wàn)
借：其他應(yīng)付款 38萬(wàn)  
貸：銀行存款   38萬(wàn)
沖紅發(fā)票：確保紅字發(fā)票與原始發(fā)票一一對(duì)應(yīng)，并沖減相應(yīng)的收入和稅費(fèi)。
退回多余工程款：先通過(guò)“其他應(yīng)付款”科目過(guò)渡，待款項(xiàng)退回時(shí)，再?gòu)摹捌渌麘?yīng)付款”科目轉(zhuǎn)出至“銀行存款”。

阿嬌呀? 追問(wèn)

2024-06-11 11:44

成本和結(jié)轉(zhuǎn)要怎么做

樸老師 解答

2024-06-11 11:53

同學(xué)你好
多結(jié)轉(zhuǎn)的也原分錄的相反分錄紅沖就可以

阿嬌呀? 追問(wèn)

2024-06-11 13:01

歷年發(fā)票沖紅，不走以前年度損益嗎

樸老師 解答

2024-06-11 13:04

同學(xué)你好金額大的話(huà)可以用以前年度損益調(diào)整

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同學(xué)，你好 開(kāi)具紅字發(fā)票沖回
2023-02-13 10:12:42
借：在建 工程 貸：應(yīng)付賬款
2024-06-20 15:37:00
同學(xué) 你好， 會(huì)計(jì)分錄如下： 1、借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-合同成本-某項(xiàng)工程 工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-某項(xiàng)工程 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)稅額 2、結(jié)轉(zhuǎn)抵銷(xiāo)作分錄 借：工程結(jié)算-某項(xiàng)工程 貸：工程施工-合同毛利-某項(xiàng)工程 工程施工-合同成本-某項(xiàng)工程 施工企業(yè)如果開(kāi)出銷(xiāo)售發(fā)票，借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-銷(xiāo)項(xiàng)，貸銀行存款等.
2023-05-30 10:49:20
你好，可以的，實(shí)際和個(gè)人和企業(yè)的業(yè)務(wù)。
2023-04-20 10:55:43
對(duì)的，是的，是這么做。
2023-02-27 10:15:27
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