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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2024-06-11 13:59

你好！你如果有抵扣過這個進(jìn)項，就要做轉(zhuǎn)出

小丑魚?? 追問

2024-06-11 14:03

之前是抵扣過的，賬面上是有做進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，當(dāng)時申報表，報稅我不知道怎么填報，這個需要用負(fù)數(shù)填報本期認(rèn)證發(fā)票及稅額嗎？

宋生老師 解答

2024-06-11 14:04

你好！這個比如你6月份收到
你7月申報6月的時候轉(zhuǎn)出就好了

小丑魚?? 追問

2024-06-11 14:07

申報轉(zhuǎn)出，怎么轉(zhuǎn)出呀？需要在申報表哪里填報？

宋生老師 解答

2024-06-11 14:08

你好！在附表二和主表，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出里面

小丑魚?? 追問

2024-06-11 14:14

好滴，謝謝老師

宋生老師 解答

2024-06-11 14:18

你好！不用客氣的了

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相關(guān)問題討論
你好，和正常發(fā)票一樣，只不過紅字填寫負(fù)數(shù)
2019-04-17 14:30:13
你好，是進(jìn)項紅字還是銷項紅字？
2019-04-17 14:29:27
若當(dāng)月收入總額為負(fù)數(shù)，增值稅申報表了收入也填負(fù)數(shù)
2019-04-12 19:58:04
可以 但是自己申報不了
2021-01-19 11:19:59
和你正數(shù)發(fā)票合計申報
2019-04-23 15:07:57
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