羣姐 追問

2024-06-11 15:59

這種不算借給其他公司的？跨年不用視同銷售申報(bào)增值稅？

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:00

不是借款，是哪方面的了

羣姐 追問

2024-06-11 16:04

什么情況下，跟其他公司的往來“其他應(yīng)收款”跨年掛賬不牽扯交稅

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:11

有借款協(xié)議就不用交稅

羣姐 追問

2024-06-11 16:15

其他應(yīng)收款-A，其他應(yīng)付款-A，這2個(gè)可不可以互相抵消，需要寫什么協(xié)議留存嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:17

可以的，同一個(gè)公司的可以相互抵掉的

羣姐 追問

2024-06-11 16:21

老師我上網(wǎng)搜的怎么這樣說呢？

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:24

說是這樣說，一般還是直接掛往來的

羣姐 追問

2024-06-11 16:27

嗯是，現(xiàn)在情況是稅務(wù)要查賬，我們想要找辦法怎么能跟稅務(wù)合理解釋過去，最好不要補(bǔ)交稅款。所以想知道什么情況下其他應(yīng)收款-A這樣跨年也可以

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:28

做個(gè)借款合同，寫上利息，這樣就沒有問題了

羣姐 追問

2024-06-11 16:29

那做上借款合同，這利息部分我們應(yīng)該在稅務(wù)怎么處理？但是對(duì)方利息也沒支付過，稅務(wù)上不用處理？

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:31

先做上合同，到時(shí)他們查，你就說暫時(shí)還沒開票

羣姐 追問

2024-06-11 16:33

如果對(duì)方確實(shí)支付利息了，這種如果交增值稅是按照6%來嗎？

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:34

是的，是的，就是這樣的

羣姐 追問

2024-06-11 16:43

老師我總結(jié)一下是不是這個(gè)意思：1、其他應(yīng)收款-A公司，如果和其他應(yīng)付款-A同時(shí)存在，可以先抵消一部分，其他應(yīng)收款還有余額，可以做一份借款合同，如果稅務(wù)找，那每年支付的利息部分需要按照6%補(bǔ)交增值稅；2、如果是個(gè)人股東借款，當(dāng)年內(nèi)肯定要還回，要不牽扯20%的股息紅利；3、員工借款當(dāng)年未還回且用于購置房產(chǎn)，需要按照工資薪金申報(bào)個(gè)稅；

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 16:51

員工借款當(dāng)年也借款了，是吧，你想用申報(bào)工資來沖賬？

羣姐 追問

2024-06-11 16:52

也不是想用申報(bào)工資沖賬，不知道怎么去處理，有的員工個(gè)人掛賬好幾年了

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 17:02

你們工資也是正常發(fā)的，是吧

羣姐 追問

2024-06-11 17:03

嗯是我們都是正常發(fā)放工資

劉艷紅老師 解答

2024-06-11 17:06

這種要他們盡快還回來吧