undefined 追問(wèn)

2024-06-11 17:27

不是，屬于第三方資管產(chǎn)品產(chǎn)生的 我們單位是收取管理費(fèi)為收入的

樸老師 解答

2024-06-11 17:28

那你只申報(bào)你們的管理費(fèi)收入

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2024-06-11 17:29

我們是公戶收到的資管產(chǎn)品的代繳增值稅，需要我們單位為這個(gè)產(chǎn)品去申報(bào)增值稅，產(chǎn)品本身屬于第三方的，我該怎么在增值稅主表上體現(xiàn)去申報(bào)，按照專管員的這個(gè)解答，我該怎么申報(bào)呢，收到代繳的款 我賬面上處理是  借銀行存款  貸：應(yīng)交稅費(fèi)-代繳增值稅及附加  ，交款成功的話應(yīng)該是  借應(yīng)交-代繳  貸 銀行，但是申報(bào) 我該怎么申報(bào)這筆稅金 ，不計(jì)算收入的話  。

樸老師 解答

2024-06-11 17:32

同學(xué)你好
不是收入不用你們申報(bào)呀

undefined 追問(wèn)

2024-06-11 17:36

但是我們私募基金單位需要把這個(gè)稅金幫他們交掉，需要私募基金管理人幫產(chǎn)品代扣代繳這個(gè)稅金，第三方已經(jīng)把這個(gè)稅金話劃入我們單位了，現(xiàn)在就是需要去交上交這個(gè)稅金了

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2024-06-11 17:37

或則說(shuō)，我們收到的這個(gè)代扣代繳稅款，該怎么來(lái)處理

樸老師 解答

2024-06-11 17:39

你們填寫在附表二代扣代繳里面

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2024-06-11 17:43

小規(guī)模、沒(méi)有附表二

樸老師 解答

2024-06-11 17:44

分錄是
借銀行
貸其他應(yīng)付款
借其他應(yīng)付款
貸銀行存款

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2024-06-11 17:48

好的，沒(méi)附表二咋處理呢

樸老師 解答

2024-06-11 17:54

1.確定代扣代繳性質(zhì)：首先，需要確認(rèn)代扣代繳的增值稅是否符合財(cái)稅【2016】36號(hào)第二十五條規(guī)定的項(xiàng)目。
  2.填寫增值稅納稅申報(bào)表：在電子稅務(wù)局中，選擇“申報(bào)繳納”選項(xiàng)，并找到“增值稅適用于小規(guī)模納稅人”的申報(bào)表。
  3.填寫代扣代繳部分：代扣代繳稅收繳款憑證：如果代扣代繳的增值稅有相應(yīng)的稅收繳款憑證，應(yīng)將其填寫在增值稅納稅申報(bào)表附列資料（二）的第7欄次“代收代繳稅收繳款憑證”。代扣代繳稅收繳款書抵扣清單：同時(shí)，在《代扣代繳稅收繳款書抵扣清單》中填寫扣繳納稅人的統(tǒng)一社會(huì)信用代碼。
  4.核對(duì)并申報(bào)：仔細(xì)核對(duì)填寫的申報(bào)表信息，確保代扣代繳部分的信息準(zhǔn)確無(wú)誤。點(diǎn)擊“申報(bào)”按鈕進(jìn)行申報(bào)。
  5.特殊情況：如果代扣代繳的增值稅與公司的正常銷售業(yè)務(wù)混合在一起，可能需要進(jìn)一步區(qū)分銷售額，并在申報(bào)表中分別填寫。
  6.確認(rèn)發(fā)送：在“一窗式比對(duì)”通過(guò)后，點(diǎn)擊“確認(rèn)發(fā)送”。申報(bào)表發(fā)送成功后，可以轉(zhuǎn)到申報(bào)結(jié)果查詢界面查看申報(bào)結(jié)果。