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送心意

鄒老師

職稱注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-04-28 10:33

你好,是的,低耗攤銷是需要另外填寫的

春天的花兒 追問

2018-04-28 10:36

1、低耗攤銷這里面有玻璃杯還有展架等,使用了攤銷就入?yún)R編里面胡辦公費(fèi),可以嗎?
2、還有稅收滯納金、罰金放在清算清繳一般企業(yè)成本支出明細(xì)表里的(十)其他還是放在(七)罰沒支出里呢?

鄒老師 解答

2018-04-28 10:38

1你好,你攤銷當(dāng)時(shí)計(jì)入的明細(xì)科目是?
2,計(jì)入罰沒支出

春天的花兒 追問

2018-04-28 11:08

1、因?yàn)槭且郧敖唤舆^來的賬,更正2016年的年報(bào),不知道當(dāng)時(shí)計(jì)的什么,只看到了明細(xì)賬。不按他這個(gè)的話,一般情況下這種攤銷可以計(jì)入管理費(fèi)用——辦公費(fèi)嗎?
2、下面這個(gè)要不要填?填了有什么影響?要交什么稅?按多少比例交?

鄒老師 解答

2018-04-28 11:27

你好
1看到 了明細(xì)賬,就知道對(duì)方當(dāng)時(shí)計(jì)入的是什么科目的 
需要根據(jù)對(duì)方計(jì)入的科目確定計(jì)入期間費(fèi)用哪個(gè)明細(xì)的
2,需要根據(jù)實(shí)際情況填寫,并不涉及納稅的

春天的花兒 追問

2018-04-28 11:52

噢,1、我的意思是想問會(huì)計(jì)的一般知識(shí),低值易耗品攤銷是適合計(jì)入管理費(fèi)用的哪個(gè)明細(xì)科目呀?
2、如果計(jì)入資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)可以嗎?計(jì)入的話還要填資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表,是嗎?

鄒老師 解答

2018-04-28 13:01

你好
1,可能會(huì)計(jì)入辦公費(fèi),低耗攤銷等明細(xì)
2,是什么計(jì)入 資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)?

春天的花兒 追問

2018-04-28 13:56

就是低值易耗品攤銷可以計(jì)入資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)嗎?

鄒老師 解答

2018-04-28 13:57

你好,不可以的
資產(chǎn)折舊攤銷費(fèi)專指固定資產(chǎn)的折舊,無形資產(chǎn) 的攤銷

春天的花兒 追問

2018-04-28 14:01

明白了,謝謝
如果一年的賬有固定資產(chǎn)計(jì)提折舊攤銷的,在匯算清繳時(shí)就要填資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表嗎?不過一般沒有加速折舊的,按照直線法折舊攤銷的,就不用填這個(gè)表了吧?

鄒老師 解答

2018-04-28 14:03

你好,需要填寫
需要填寫,只是不涉及加速折舊表格的填寫而已

春天的花兒 追問

2018-04-28 14:18

1、就是照著照來填寫,不需要調(diào)整就行了,是嗎?
2、廣告宣傳費(fèi)如果當(dāng)年有超過扣除限額的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除,但是當(dāng)年還是要調(diào)增這個(gè)超過扣除限額的部分(也就是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除部分)嗎?

鄒老師 解答

2018-04-28 14:20

你好
1沒有超過稅法規(guī)定折舊就不需要調(diào)整的
2,是結(jié)轉(zhuǎn)以后年度抵扣

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