可樂 追問

2024-06-14 14:57

是的，但是就做一筆那個不影響的吧

可樂 追問

2024-06-14 14:59

就這一個是以前年度遺留的問題，這個月才調(diào)

樸老師 解答

2024-06-14 15:05

只要做了就會有影響

可樂 追問

2024-06-14 15:07

那我就差1元錢是怎么回事

樸老師 解答

2024-06-14 15:11

結(jié)轉(zhuǎn)損益你看看都結(jié)轉(zhuǎn)完了嗎

可樂 追問

2024-06-14 15:13

我對了余額表都結(jié)轉(zhuǎn)完了啊，沒結(jié)轉(zhuǎn)完的話這里會有余額

樸老師 解答

2024-06-14 15:18

以前年度損益調(diào)整這個科目的也都結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎

可樂 追問

2024-06-14 15:22

以前年度損益調(diào)整==都沒有用到這個科目

樸老師 解答

2024-06-14 15:30

你做了跨年調(diào)整是咋做的
用利潤分配未分配利潤嗎

可樂 追問

2024-06-14 15:32

就前面發(fā)你的調(diào)了一個匯兌損益
，別的沒有了

樸老師 解答

2024-06-14 15:37

財務(wù)費用結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤了嗎

可樂 追問

2024-06-14 15:39

沒有啊。剛才發(fā)給你了

樸老師 解答

2024-06-14 15:42

財務(wù)費用要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤的

可樂 追問

2024-06-14 15:44

你看下我剛才發(fā)的用友截圖出來的結(jié)轉(zhuǎn)分錄，是結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧，那個也是對的

樸老師 解答

2024-06-14 15:50

本年利潤還要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤

可樂 追問

2024-06-14 15:53

這個我們都年底結(jié)轉(zhuǎn)啊，不是每個月都結(jié)轉(zhuǎn)啊

樸老師 解答

2024-06-14 15:54

月底就要結(jié)轉(zhuǎn)
不結(jié)轉(zhuǎn)就勾稽不上

可樂 追問

2024-06-14 15:57

你說的系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)了，要不不會對上，只是現(xiàn)在差1元

可樂 追問

2024-06-14 16:02

我們這個是系統(tǒng)自動結(jié)轉(zhuǎn)了，年底需要手動結(jié)轉(zhuǎn)一下

樸老師 解答

2024-06-14 16:02

1.尾數(shù)差異：在計算過程中，可能存在尾數(shù)差異導(dǎo)致兩者不一致。這種情況下，差異通常較小，可以檢查計算過程中是否存在舍入誤差或小數(shù)點后的位數(shù)問題。
  2.會計調(diào)整：可能存在會計調(diào)整事項，如以前年度損益調(diào)整、資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的計提或轉(zhuǎn)回等，這些調(diào)整可能會影響利潤總額和未分配利潤。
  3.遺漏或錯誤：檢查是否有遺漏的收入或費用項目未在利潤表中反映，或者在資產(chǎn)負債表中未正確記錄未分配利潤的變動。
  4.稅務(wù)影響：所得稅的計算和繳納可能會對利潤總額和未分配利潤產(chǎn)生影響。確保稅務(wù)處理正確，包括所得稅費用的計提和遞延所得稅的核算。

可樂 追問

2024-06-14 16:12

找到問題在哪了，謝謝

樸老師 解答

2024-06-14 16:16

好的

找出來了就可以