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樸老師

職稱： 會計師

2024-06-14 16:53

要平賬，需要根據(jù)具體的資金流向和業(yè)務實質進行相應的賬務處理。以下是一般的賬務處理步驟：


  1.B 公司向 A 公司借款：B 公司從基本戶打款到 A 公司基本戶時，A 公司應借記“銀行存款”，貸記“其他應付款-B 公司”。
  2.項目款到賬和分配：項目款打到 B 公司公戶后，B 公司留下一部分錢，然后將剩余款項轉到 A 個人卡。A 公司應借記“銀行存款”（收到 B 公司轉來的項目款）和“其他應收款-A 個人”（A 個人收到的款項），貸記“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”（根據(jù)項目性質確定）。B 公司應借記“銀行存款”（收到的項目款）和“其他應付款-A 公司”（轉給 A 個人的款項），貸記“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”。
  3.A 公司的投資和借款：A 又以投資款和借款兩種方式分兩次打款到自己公司基本戶里，A 公司應借記“銀行存款”，貸記“實收資本”（投資款部分）和“其他應付款-A 個人”（借款部分）。
  4.項目結束后的資金往來：A 公司將 B 前期的打款減去項目款留在 B 公戶里的錢的差額打到 B 公司基本戶里，A 公司應借記“其他應付款-B 公司”，貸記“銀行存款”；B 公司應借記“銀行存款”，貸記“其他應收款-A 公司”。

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相關問題討論
你好，繳納所得稅和印花稅
2020-06-28 16:35:38
你好，可以的， 沒問題 可以同時存在的
2024-01-04 22:34:22
要平賬，需要根據(jù)具體的資金流向和業(yè)務實質進行相應的賬務處理。以下是一般的賬務處理步驟： 1.B 公司向 A 公司借款：B 公司從基本戶打款到 A 公司基本戶時，A 公司應借記“銀行存款”，貸記“其他應付款-B 公司”。 2.項目款到賬和分配：項目款打到 B 公司公戶后，B 公司留下一部分錢，然后將剩余款項轉到 A 個人卡。A 公司應借記“銀行存款”（收到 B 公司轉來的項目款）和“其他應收款-A 個人”（A 個人收到的款項），貸記“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”（根據(jù)項目性質確定）。B 公司應借記“銀行存款”（收到的項目款）和“其他應付款-A 公司”（轉給 A 個人的款項），貸記“主營業(yè)務收入”或“其他業(yè)務收入”。 3.A 公司的投資和借款：A 又以投資款和借款兩種方式分兩次打款到自己公司基本戶里，A 公司應借記“銀行存款”，貸記“實收資本”（投資款部分）和“其他應付款-A 個人”（借款部分）。 4.項目結束后的資金往來：A 公司將 B 前期的打款減去項目款留在 B 公戶里的錢的差額打到 B 公司基本戶里，A 公司應借記“其他應付款-B 公司”，貸記“銀行存款”；B 公司應借記“銀行存款”，貸記“其他應收款-A 公司”。
2024-06-14 16:53:34
您好。是需要做分錄的
2022-01-07 17:48:57
你好，可以計入借·費用 代其他應付款
2020-11-25 16:17:02
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