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江老師

職稱： 高級會計師,中級會計師

2018-04-28 13:13

沒有什么太大的影響，就是按你們的2017年12月的利潤表進行填列，是不是你們成本不實還是其他原因

123456 追問

2018-04-28 13:32

主要是員工工資，辦公室租金等，都是正常個稅申報，花銷和發(fā)票的

123456 追問

2018-04-28 13:41

收入為零主要是因為工程款拖欠和開票稅費沒有協(xié)商好

江老師 解答

2018-04-28 14:23

這個應(yīng)該是暫估一定的收入，同時結(jié)轉(zhuǎn)工程成本處理的，只有工程服務(wù)的成本，沒有收入不正確

123456 追問

2018-04-28 15:51

那要暫估不得有增值稅，再說這個收入不開票的可能性95%

江老師 解答

2018-04-28 16:01

暫估肯定是需要交增值 稅的。工程大了也不是一次性確認收入的。是按工程施工進度確認銷售收入。如果工程小，可以一次性確認收入

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相關(guān)問題討論
您好，是需要的，借以前年度損益調(diào)整或利潤分配--未分配利潤貸應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅，借應(yīng)交稅費--應(yīng)交所得稅貸銀行存款，假如用以前年度損益調(diào)整的話，還需要結(jié)轉(zhuǎn)，借利潤分配--未分配利潤貸以前年度損益調(diào)整
2020-05-31 20:17:28
你好，增值稅是沒有匯算清繳的。
2019-07-25 09:47:52
您好 已經(jīng)過了匯算清繳申報期 要修改的話 要去稅務(wù)大廳
2019-09-28 11:13:15
你好 你取得了發(fā)票 確實多暫估了就要調(diào)增處理的 還得處理賬
2020-05-25 12:31:59
你好，暫估的，和發(fā)票金額一致嗎？
2020-05-20 10:17:17
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