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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-06-17 12:13

你好,之前沒(méi)有做的
補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

借、應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:01

那老師這樣的話,跟我在個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資不一致啊, 計(jì)提的工資是不是得和申報(bào)的一致?。?/p>

郭老師 解答

2024-06-17 13:03

那你補(bǔ)申報(bào)也可以的。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:07

老師,就是我把計(jì)提重新不上, 然后正常銀行發(fā)放, 但個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)不改可以嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 13:08

那你這種有風(fēng)險(xiǎn)的單位,沒(méi)有履行代扣代繳的義務(wù)。還有一個(gè)就是單位沒(méi)法抵扣所得稅。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:16

您的意思是,計(jì)提的金額和個(gè)稅申報(bào)金額不一致, 以個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的為準(zhǔn),可以所得稅扣除, 多計(jì)提的部分不能稅前扣除?

郭老師 解答

2024-06-17 13:16

是的對(duì)的是的對(duì)的。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:16

您說(shuō)的補(bǔ)申報(bào), 是將個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)更正申報(bào)嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 13:19

不是的,是在這個(gè)月一塊兒補(bǔ)上

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:30

就是說(shuō)我可以不更正之前的申報(bào),然后統(tǒng)一在這個(gè)月補(bǔ)計(jì)提相差的金額, 然后這個(gè)月我更正申報(bào)?這樣嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 13:33

的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:43

老師,之前的帳計(jì)提的總數(shù),有2位員工的工資沒(méi)有用銀行給他們發(fā)工資,(老板私下發(fā)了,)所以帳這邊處理是其他應(yīng)付款老板,  您說(shuō)這個(gè)可不可以直接沖之前的工資(只不過(guò)發(fā)的人員不同)

郭老師 解答

2024-06-17 13:44

是的,可以這么做的。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 13:50

就是說(shuō)這2個(gè)員工我一共計(jì)提了3萬(wàn),對(duì)公沒(méi)有發(fā), 現(xiàn)在這個(gè)人發(fā)放不是跟之前計(jì)提的數(shù)不一致嗎,  我這邊可以直接沖之前沒(méi)發(fā)的那部分, 但對(duì)應(yīng)的員工發(fā)放的金額就不一致了, 這樣也沒(méi)問(wèn)題對(duì)吧?

郭老師 解答

2024-06-17 13:51

可以的,沒(méi)有關(guān)系的,可以的。

笑笑 追問(wèn)

2024-06-17 14:10

老師,更正申報(bào)的話,隨時(shí)都可以嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 14:19

對(duì)的對(duì)的,是這么做的。

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你好,之前沒(méi)有做的 補(bǔ)計(jì)提借管理費(fèi)用工資 貸應(yīng)付職工薪酬工資 借、應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。
2024-06-17 12:13:03
你好,如果確認(rèn)魏余不會(huì)退錢給公司了,走營(yíng)業(yè)外支出
2022-05-10 13:56:25
你好 ;? ?如果在兩個(gè)公司都有就業(yè)的話 。? 就在原來(lái)繳納社保公司做? ?計(jì)提社保和繳納分錄即可? ?
2021-09-14 16:40:49
你好;? 意思是個(gè)人部分你之前么有扣;公司承擔(dān); 之后有說(shuō)員工工資扣除; 那你之前做賬怎么做的 ;? 你扣的金額 和你 公司承擔(dān)的金額是一致 ; 正常不會(huì)有差異的;? 你計(jì)提肯定不影響的; 主要是往來(lái)科目你怎么做的??
2023-01-13 09:24:02
您好,這個(gè)的話,是屬于4月社保的這個(gè)
2024-04-20 11:38:27
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