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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2024-06-17 12:13

你好,之前沒有做的
補計提借管理費用工資
貸應(yīng)付職工薪酬工資

借、應(yīng)付職工薪酬、工資貸、銀行存款。

笑笑 追問

2024-06-17 13:01

那老師這樣的話,跟我在個稅系統(tǒng)申報的工資不一致啊, 計提的工資是不是得和申報的一致???

郭老師 解答

2024-06-17 13:03

那你補申報也可以的。

笑笑 追問

2024-06-17 13:07

老師,就是我把計提重新不上, 然后正常銀行發(fā)放, 但個稅申報系統(tǒng)不改可以嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 13:08

那你這種有風(fēng)險的單位,沒有履行代扣代繳的義務(wù)。還有一個就是單位沒法抵扣所得稅。

笑笑 追問

2024-06-17 13:16

您的意思是,計提的金額和個稅申報金額不一致, 以個稅申報系統(tǒng)的為準(zhǔn),可以所得稅扣除, 多計提的部分不能稅前扣除?

郭老師 解答

2024-06-17 13:16

是的對的是的對的。

笑笑 追問

2024-06-17 13:16

您說的補申報, 是將個稅申報系統(tǒng)更正申報嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 13:19

不是的,是在這個月一塊兒補上

笑笑 追問

2024-06-17 13:30

就是說我可以不更正之前的申報,然后統(tǒng)一在這個月補計提相差的金額, 然后這個月我更正申報?這樣嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 13:33

的對的是的對的是的對的。

笑笑 追問

2024-06-17 13:43

老師,之前的帳計提的總數(shù),有2位員工的工資沒有用銀行給他們發(fā)工資,(老板私下發(fā)了,)所以帳這邊處理是其他應(yīng)付款老板,  您說這個可不可以直接沖之前的工資(只不過發(fā)的人員不同)

郭老師 解答

2024-06-17 13:44

是的,可以這么做的。

笑笑 追問

2024-06-17 13:50

就是說這2個員工我一共計提了3萬,對公沒有發(fā), 現(xiàn)在這個人發(fā)放不是跟之前計提的數(shù)不一致嗎,  我這邊可以直接沖之前沒發(fā)的那部分, 但對應(yīng)的員工發(fā)放的金額就不一致了, 這樣也沒問題對吧?

郭老師 解答

2024-06-17 13:51

可以的,沒有關(guān)系的,可以的。

笑笑 追問

2024-06-17 14:10

老師,更正申報的話,隨時都可以嗎?

郭老師 解答

2024-06-17 14:19

對的對的,是這么做的。

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精選問題
  • 老師好!費用在做賬的當(dāng)期沒有回來發(fā)票,銀行支付了

    您好,這個是可以的,能后期調(diào)整

  • 請問因公司拖欠員工工資已離職,員工已仲裁并直接

    那個還是公司申報的

  • 老師您好,這個是小規(guī)模這個財務(wù)報表怎么填寫啊,上

    你好,可以其他應(yīng)收與其他應(yīng)付,均填寫100

  • 老師您好!請問移動開給我公司的發(fā)票怎么在電子稅

    你好,他是在開票盤里面開的還是電子稅務(wù)局 如果是前者的話,讓對方給你發(fā)過來

  • 公司破產(chǎn)要怎么做

    您好, 以下是公司破產(chǎn)的一般流程: 提交破產(chǎn)申請:公司或債權(quán)人可以向人民法院提出破產(chǎn)申請。公司自己申請時,主要是認(rèn)為公司已經(jīng)資不抵債,無法再繼續(xù)經(jīng)營。債權(quán)人申請時,主要是認(rèn)為債務(wù)公司不能償還到期債務(wù),已出現(xiàn)資不抵債1。 法院受理和指定管理人:人民法院裁定受理破產(chǎn)申請后,需要指定破產(chǎn)管理人。管理人可以由會計師事務(wù)所、審計事務(wù)所、評估機構(gòu),以及清算事務(wù)所擔(dān)任1。 審計和評估:破產(chǎn)企業(yè)管理人需要委托審計、評估機構(gòu)對企業(yè)財務(wù)進行審計,對企業(yè)資產(chǎn)進行評估,以確定企業(yè)的資產(chǎn)負(fù)債率和企業(yè)的財產(chǎn)價值,為下一步的財產(chǎn)處置提供依據(jù)3。 接受債權(quán)申報:公司的債權(quán)人自公告之日起,或者自接到債權(quán)申報通知書之日起即可向破產(chǎn)管理人申報債權(quán)3。 召開債權(quán)人會議:依法申報債權(quán)的債權(quán)人為債權(quán)人會議的成員,有權(quán)參加債權(quán)人會議,行使表決權(quán)1。 變價破產(chǎn)財產(chǎn)和分配:破產(chǎn)財產(chǎn)變價后,由破產(chǎn)管理人制作分配方案,根據(jù)法律規(guī)定的清償順序進行分配。分配方案同樣需要經(jīng)過債權(quán)人會議討論通過后執(zhí)行3。 破產(chǎn)程序終結(jié):財產(chǎn)分配完成后,破產(chǎn)管理人向申請破產(chǎn)終結(jié);法院收到申請后,可裁定終結(jié)破產(chǎn)程序,未得到清償?shù)膫鶛?quán)不再清償

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