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按領導要求，上月做了部分開票收入， 借：應收賬款-未開票收入， 貸：主營業(yè)務收入-未開票收入， 應交稅費-銷項 這個月開票應該怎么做分錄？
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于2024-06-18 15:12 發(fā)布 ??556次瀏覽
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家權老師
職稱： 稅務師
2024-06-18 15:14
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1借：應收賬款 銀行存款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 2借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費 這樣做對嗎？
答： 你好，是實現(xiàn)收入分錄嗎
應收賬款- -283800 主營業(yè)務收入 -280990.1應交稅費-應交增值稅 -2809.9 應收賬款- 283800 主營業(yè)務收入 280990.1應交稅費-應交增值稅 8429.7應交稅費-應交增值稅 5619.8 營業(yè)外收入-稅收減免 5619.8
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老師，就是像：借：應收賬款-A單位貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額借：應收賬款-B單位貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額我可以寫成：借：應收賬款-A單位 應收賬款-B單位貸：主營業(yè)務收入-AB 應交稅費-應交增值稅-銷賬稅額-AB
答： 可以的，可以這樣賬務處理的
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?本月未開票收入，可以先做：借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅銷項稅下個月開票，就直接轉(zhuǎn) 借：主營業(yè)務收入_未開票 貸：主營業(yè)務收入-開票
銷項負數(shù)，入賬是借：主營業(yè)務收入，借應交稅費-銷項稅額，貸：應收賬款。還是全部紅字借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入，貸：應交稅費-銷項稅
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