。 追問

2024-06-19 11:46

借主營業(yè)務(wù)成本，貸應(yīng)付賬款，這樣記賬也不能做相反的分錄嗎？

郭老師 解答

2024-06-19 11:47

對的是的，是這么做的。

。 追問

2024-06-19 11:48

之前的記賬方式如果做相反的分錄，成本就會是雙數(shù)，只能做紅字了，現(xiàn)在是做相反的分錄，我看就利潤那里變了，其他好像是沒有什么影響

郭老師 解答

2024-06-19 11:49

你好，那你做了相反的之后，你去看一下科目余額表和利潤表發(fā)生額是不是不一致。

郭老師 解答

2024-06-19 11:49

你利潤表是正確的，科目余額表出來的不太對。

。 追問

2024-06-19 11:55

科目余額表，就是借方和貸方數(shù)是一樣的

郭老師 解答

2024-06-19 11:56

科目余額表的借方發(fā)生額和你的利潤表發(fā)生額核對，不是借方貸方，他肯定是一樣的。因為他月末結(jié)轉(zhuǎn)損益，他能不一樣。不一樣的話有問題了。

。 追問

2024-06-19 11:56

老師你幫忙看一下

郭老師 解答

2024-06-19 11:57

你的利潤表你看下是多少？

。 追問

2024-06-19 11:58

利潤表主營業(yè)務(wù)成本也是對的

郭老師 解答

2024-06-19 11:59

那就沒有問題，你以后再做相反的就行，還有其他的問題嗎？

。 追問

2024-06-19 12:00

沒有了，謝謝了

郭老師 解答

2024-06-19 12:01

不用客氣
工作愉快