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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2018-05-02 11:48

你好 
借；原材料等科目  應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額）  10000  貸；銀行存款等科目 
借；應(yīng)收賬款    貸；主營業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 14800 
 
按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。

賈 追問

2018-05-02 11:52

結(jié)轉(zhuǎn)未見增值稅分錄？

賈 追問

2018-05-02 11:53

老師，結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅分錄？

鄒老師 解答

2018-05-02 11:53

你好，需要按14800-10000-280結(jié)轉(zhuǎn)   
借；應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）  貸；應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅

賈 追問

2018-05-02 11:55

也要扣除稅控的這部分？填表時要分開來填吧？

鄒老師 解答

2018-05-02 11:55

你好，是的，需要扣除稅控部分結(jié)轉(zhuǎn)的 
填表也是分別填寫的

賈 追問

2018-05-02 13:40

謝謝，老師

鄒老師 解答

2018-05-02 13:41

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對我的回復(fù)及時給予評價。謝謝

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你好 借；原材料等科目 應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項稅額） 10000 貸；銀行存款等科目 借；應(yīng)收賬款 貸；主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷項稅額） 14800 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2018-05-02 11:48:29
你好， 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費(fèi)用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”（減免稅款）科目，貸記“管理費(fèi)用”等科目。
2019-02-18 11:15:51
你好！你可以先計入管理費(fèi)用 貸現(xiàn)金
2018-08-10 10:46:21
你本期抵扣這樣填寫對的 主表減免稅那欄也填寫上
2020-05-08 10:50:23
借：管理費(fèi)用 貸：銀行存款等 借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款） 貸：管理費(fèi)用
2018-11-22 11:01:46
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