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“124本年度準(zhǔn)備同期資料‘’ 這一項(xiàng)怎么選擇呀？
舒旋
于2018-05-02 14:23 發(fā)布 ??9584次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2018-05-02 14:40
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123本年度準(zhǔn)備同期資料，怎么選 老師
答： 你好? 同期資料包括主體文檔、本地文檔和特殊事項(xiàng)文檔。企業(yè)僅與境內(nèi)關(guān)聯(lián)方發(fā)生關(guān)聯(lián)交易的，可以不準(zhǔn)備主體文檔、本地文檔和特殊事項(xiàng)文檔，G000000表中“123本年準(zhǔn)備同期資料”選無(wú)。 可以參考下： 《國(guó)家稅務(wù)總局關(guān)于完善關(guān)聯(lián)申報(bào)和同期資料管理有關(guān)事項(xiàng)的公告》（國(guó)家稅務(wù)總局公告2016年第42號(hào)）規(guī)定： 1、符合下列條件之一的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備主體文檔: （一）年度發(fā)生跨境關(guān)聯(lián)交易，且合并該企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表的最終控股企業(yè)所屬企業(yè)集團(tuán)已準(zhǔn)備主體文檔。 （二）年度關(guān)聯(lián)交易總額超過(guò)10億元。 2、年度關(guān)聯(lián)交易金額符合下列條件之一的企業(yè)，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備本地文檔:? （一）有形資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓金額（來(lái)料加工業(yè)務(wù)按照年度進(jìn)出口報(bào)關(guān)價(jià)格計(jì)算）超過(guò)2億元。 （二）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓金額超過(guò)1億元。 （三）無(wú)形資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)讓金額超過(guò)1億元。 （四）其他關(guān)聯(lián)交易金額合計(jì)超過(guò)4000萬(wàn)元。 3、特殊事項(xiàng)文檔包括成本分?jǐn)倕f(xié)議特殊事項(xiàng)文檔和資本弱化特殊事項(xiàng)文檔。 企業(yè)簽訂或者執(zhí)行成本分?jǐn)倕f(xié)議的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備成本分?jǐn)倕f(xié)議特殊事項(xiàng)文檔。 企業(yè)關(guān)聯(lián)債資比例超過(guò)標(biāo)準(zhǔn)比例需要說(shuō)明符合獨(dú)立交易原則的，應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)備資本弱化特殊事項(xiàng)文檔。
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