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送心意

蔣老師

職稱： ,中級會計師

2018-05-02 14:58

你好，計提時， 
借：以前年度損益調(diào)整   
貸：應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整  
交稅時， 
借：應(yīng)交稅金——增值稅檢查調(diào)整  
貸：銀行存款 
結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額， 
借：以前年度損益調(diào)整   
貸：利潤分配——未分配利潤 
交滯納金時， 
借：營業(yè)外支出  
貸：銀行存款  
附加稅同增值稅處理

蔣老師 解答

2018-05-02 15:00

對了，你這個結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào)整的余額是這樣的， 
借：利潤分配——未分配利潤 
貸：以前年度損益調(diào)整

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