醬醬 追問

2024-06-24 10:03

老師，但影響了試算這快的數(shù)據(jù)與計(jì)提本月的數(shù)據(jù)，這一直是我困惑的問題，我截圖給你，幫我分析一下我哪里做錯(cuò)了

郭老師 解答

2024-06-24 10:06

借應(yīng)付工資貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)做了2次是什么原因？

醬醬 追問

2024-06-24 10:26

試算平衡表是這樣的數(shù)據(jù)：

貸方的金額也不是計(jì)提的數(shù)據(jù)，

有二個(gè)人,時(shí)間段我已經(jīng)表清楚的,一個(gè)周慶年和王建兵二個(gè)人

郭老師 解答

2024-06-24 10:27

你好，這里我看不懂?？床欢愣嘧隽四男?，少做了哪些？他只是一個(gè)應(yīng)付工資的科目

醬醬 追問

2024-06-24 15:20

我先立做了刪減人員的明細(xì)，然后按我在稅務(wù)大廳刪減的數(shù)據(jù)來調(diào)整，這樣應(yīng)該是正確的嗎？就是更正這二個(gè)人申報(bào)數(shù)據(jù)
老師好，主要就是正確處理數(shù)據(jù)是否正確，數(shù)據(jù)調(diào)整變化是否正確，
這個(gè)是2022年和2023年的匯算清繳，需要納稅調(diào)增的。老師，（這個(gè)要調(diào)整的我2024年3月已經(jīng)做過2023匯算清繳，需要更正，應(yīng)該怎么去操作）
假如2023年沒做，2024年也可以調(diào)增的吧？
我那個(gè)工資調(diào)整的已經(jīng)個(gè)稅，會(huì)計(jì)憑證，已經(jīng)更正，會(huì)計(jì)報(bào)表這塊就是匯算清繳我2023年度的已經(jīng)在今年3月份就填寫了，更正數(shù)據(jù) 可以在2024年度調(diào)增嗎
老師，請(qǐng)指點(diǎn)

郭老師 解答

2024-06-24 15:22

職工薪酬明細(xì)表實(shí)際金額稅收金額里面把你刪除的這些減去就可以的。