街角守護(hù) 追問

2018-05-03 09:57

老師是這樣的，是客戶的員工當(dāng)時墊付的，現(xiàn)在客戶把款打給我們公司，我們公司又退還給她們的員工，怎么做賬這筆退款？

張艷老師 解答

2018-05-03 10:01

上面就是辦理這筆退款的分錄

街角守護(hù) 追問

2018-05-03 10:05

那老師 我們用其他應(yīng)付  明細(xì)選擇單位是么？

街角守護(hù) 追問

2018-05-03 10:10

收到款時：借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款-單位（掛的是這家員工的單位）
退款時：   借 其他應(yīng)付款-單位 貸 銀行存款

張艷老師 解答

2018-05-03 10:45

退款時： 借 其他應(yīng)付款-單位 貸 銀行存款，退款時別用銀行存款了，用庫存現(xiàn)金轉(zhuǎn)給員工就可以了。