我公司2014年開了一份發(fā)票給對方，因款項幾年都沒有到帳，所以打電話詢問該筆款為什么沒有支付時，對方說這發(fā)票屬多開的，他們沒有做帳，現發(fā)票已退還給我們了。這種跨了幾年退回的發(fā)票因該怎么入帳呀？

答： 你好！可以開具紅字發(fā)票紅沖！

給綜合部放了一筆5000的備用金，這筆錢到年底才收回來，中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少，就是保證他們部門一直有這5000元的備用金，這樣的話他們拿來票找財務報銷，正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬？

答： 借：其他應收款--XX5000 貸：銀行5000 報銷售1000借：管理費用等1000貸：銀行1000

我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎？

答： 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展，是要不斷考證的

我們商貿公司，去年給客戶開發(fā)票17萬多，但是這些貨款在內帳里被辦事處領導用費用核銷了，所以對方不欠我們款了，但是外帳開出的17萬發(fā)票就沒給我們打款，造成外帳這筆款無法收回怎么處理？昨天我打電話給對方，讓他們打款到我們對公戶，然后我們在用私人賬戶轉回去，可是對方說他們賬上已經沒有這筆欠款了

答： 這是真實交易，不是虛開，廠家領導用費用把這筆款在內帳里給核銷了，，就是說他們不欠我們錢了，但是是在內帳，一般時候如果有這種情況的話，我們就讓對方打款到我們對公戶，然后我們在用個人卡轉回去，可是這個客戶自己吧帳就做現金付款，他家賬面顯示不欠我們款了，可是我們這開出發(fā)票他們沒打款，賬面顯示還沒收回欠款，這得怎么處理？