我司是建筑企業(yè)，掛靠房地產(chǎn)公司的名義售樓，實(shí)質(zhì)上，施工和售樓都是我司負(fù)責(zé)，我們只有開工程發(fā)票給房地產(chǎn)公司，才能收到錢，客戶給了300萬房產(chǎn)公司（那300萬就是我司的收入），但我司跟房產(chǎn)公司的施工合同只有200萬，還有100萬，要怎么樣才能進(jìn)我公司的賬呢？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計(jì)師

2018-05-04 14:41

100萬元只能是房產(chǎn)公司通過內(nèi)帳轉(zhuǎn)給你們單位。

微笑空中飄追問

2018-05-04 14:43

這不等于會被稅局知道，我們還有其他收入了？后期就要補(bǔ)稅哦

方亮老師解答

2018-05-04 14:48

您描述的情況沒有兩全其美的方法，或者100萬元入進(jìn)內(nèi)帳，或者你們單位開具300萬元的發(fā)票收取房產(chǎn)公司款項(xiàng)。

微笑空中飄追問

2018-05-04 14:54

那售樓對應(yīng)的稅金和計(jì)算公式，都有哪些呢

方亮老師解答

2018-05-04 14:59

增值稅銷項(xiàng)稅額=不含稅收入*11%，城建稅=實(shí)際繳納的增值稅*稅率（市區(qū)7%、縣城和鎮(zhèn)5%、其他地區(qū)1%），教育費(fèi)附加3%，地方教育費(fèi)附加2%，印花稅=合同里面注明的金額*0.05%。

微笑空中飄追問

2018-05-04 21:07

我想問的是，房地產(chǎn)企業(yè)，銷售商品房涉及到的稅金及計(jì)算

方亮老師解答

2018-05-04 21:31

稅金及計(jì)算老師已經(jīng)給您寫出。

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