小規(guī)模納稅人，開專票貨物不含稅9346.53，服務費專票不含稅34653.47，貨物普票不含稅10021.78，增值稅報表附表一需要寫嗎，寫在第幾行怎么寫，不是差額計稅

bamboo老師

職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務師

2024-07-03 13:33

您好
服務費專票不含稅34653.47 要填附表一
其他的不要填

張小寶追問

2024-07-03 13:34

附表一怎么填，專票稅率1%

bamboo老師解答

2024-07-03 13:37

麻煩您把附表一截圖一下可以嗎手邊沒有申報表

張小寶追問

2024-07-03 13:38

您看下我覺得不應該填寫呢專票上面稅率是1%

bamboo老師解答

2024-07-03 13:44

價稅合計填5里面其他不需要填寫就這樣就好了

張小寶追問

2024-07-03 13:49

填寫了之后主表應該交的稅就變負數了

bamboo老師解答

2024-07-03 13:54

可以麻煩您把主表跟附表一截全圖嗎

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