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送心意

羅老師

職稱中級會計師,稅務師

2015-04-14 14:43

請問一下我的一筆分錄做錯了是2014年12月份做的,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了應該怎么調整?。拷瑁恒y行存款  870.77  貸:財務費用--利息  -870.77 
 
 
金額因該是0.77元利息 
 
 
可是跨年了是不是影響到損益了啊

唯美 追問

2015-04-14 15:21

2014年的帳啊,跨到2015年了啊

羅老師 解答

2015-04-14 14:54

通過以前年度損益科目調整。不過金額對利潤的影響也不大,可以直接在當期調整

羅老師 解答

2015-04-14 17:12

做相反的分錄即可。

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