蒼鷺老師 解答

2024-07-04 14:09

交社保時
借：管理費用  1500  比如
其他應收款  400
貸：銀行存款  1900

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 14:16

我現(xiàn)在知道正確的怎么做了。但是我之前錯的應該怎么調(diào)呢。

蒼鷺老師 解答

2024-07-04 14:16

哪多了，你就反方向沖，把多的數(shù)沖了，把賬做平。

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 14:23

我現(xiàn)在錯的不是其他就付款個人，我現(xiàn)在錯的是應付職工薪酬這個科目，我多提了一次個人承擔的社保，第一筆分錄，跟第三筆分錄，都提了個人社保到應付職工薪酬中。所以錯了，但是我現(xiàn)在又不知道我多出的應付職工薪酬跟哪個科目去沖銷。

蒼鷺老師 解答

2024-07-04 14:26

把你做的分錄，反方向沖銷，怎樣？

嬌氣的大地 追問

2024-07-04 14:34

我23年的賬現(xiàn)在反方向沖銷嗎？我今年的實在搞不明白我可以反方向沖銷。去年的也沖銷？

蒼鷺老師 解答

2024-07-04 17:10

要不然帳怎么平呢

嬌氣的大地 追問

2024-07-05 11:00

我也不知道該怎么操作了

蒼鷺老師 解答

2024-07-05 12:58

你記多了，你就減少。
比如  
借：管理費用
貸：應付職工薪酬  你多記了500
你就
借：應付職工薪酬薪酬 500
貸：管理費用  500
以此類推，把多記的金額，減少。