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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-04 16:18

你好，到年底的時(shí)候能一致嗎？如果一致的話，借銀行存款，
貸工程結(jié)算，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:19

年底能一致的，但是現(xiàn)在要報(bào)季度的企業(yè)所得稅了

郭老師 解答

2024-07-04 16:22

你好，那就按照你賬上的利潤(rùn)表里面的。

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:28

不行的，會(huì)虧死

郭老師 解答

2024-07-04 16:29

怎么會(huì)虧呀？你開(kāi)了發(fā)票并沒(méi)有做收入。

郭老師 解答

2024-07-04 16:29

對(duì)應(yīng)的成本也不要做進(jìn)去的。

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:31

好的。請(qǐng)問(wèn)提前開(kāi)了100萬(wàn)的發(fā)票，1%稅率。沒(méi)有收到工程款。請(qǐng)問(wèn)怎么做收入呢？謝謝老師

郭老師 解答

2024-07-04 16:32

借應(yīng)收賬款貸工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:32

請(qǐng)問(wèn)怎么做分錄？

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:32

好的，謝謝老師！

郭老師 解答

2024-07-04 16:33

我上面剛給你寫了，你看一下可以嗎？



借應(yīng)收賬款，
貸工程結(jié)算
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，這個(gè)沒(méi)有收到嗎？

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:36

我們是小規(guī)模納稅人沒(méi)有工程結(jié)算這個(gè)科目，只有工程施工

郭老師 解答

2024-07-04 16:37

你好，那就放到應(yīng)收賬款里面去。

小鹿bita 追問(wèn)

2024-07-04 16:42

應(yīng)收賬款做了呀是在借方，工程結(jié)算是在貸方，做不平

郭老師 解答

2024-07-04 16:44

借應(yīng)收賬款，貸應(yīng)收賬款，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅，哪里不平哪個(gè)不平？

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你好，需要看你當(dāng)?shù)囟惥謱?duì)這個(gè)行業(yè)參考稅負(fù)率稅票是多少了 增值稅一般在2%-3%，企業(yè)所得稅在1%左右，僅供參考
2020-02-15 18:45:27
你好，下面列示各行業(yè)的具體的稅負(fù)率。 一、企業(yè)增值稅行業(yè)預(yù)警稅負(fù)率 行業(yè) 預(yù)警稅負(fù)率 農(nóng)副食品加工 3.50 食品飲料 4.50 紡織品(化纖) 2.25 紡織服裝、皮革羽毛(絨)及制品 2.91 造紙及紙制品業(yè)5.00 建材產(chǎn)品 4.98 化工產(chǎn)品 3.35 醫(yī)藥制造業(yè) 8.50 卷煙加工12.50 塑料制品業(yè) 3.50 非金屬礦物制品業(yè) 5.50 金屬制品業(yè) 2.20 機(jī)械交通運(yùn)輸設(shè)備 3.70 電子通信設(shè)備 2.65 工藝品及其他制造業(yè) 3.50 電氣機(jī)械及器材3.70 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 4.95 商業(yè)批發(fā) 0.90 商業(yè)零售 2.50 其他3.5 二、企業(yè)所得稅行業(yè)預(yù)警稅負(fù)率 行業(yè) 預(yù)警稅負(fù)率 租賃業(yè) 1.50% 專用設(shè)備制造業(yè) 2.00% 專業(yè)技術(shù)服務(wù)業(yè)2.50% 專業(yè)機(jī)械制造業(yè) 2.00% 造紙及紙制品業(yè) 1.00% 印刷業(yè)和記錄媒介的復(fù)制印刷 1.00% 飲料制造業(yè)2.00% 醫(yī)藥制造業(yè) 2.50% 畜牧業(yè) 1.20% 通用設(shè)備制造業(yè) 2.00% 通信設(shè)備、計(jì)算機(jī)及其他電子設(shè)備制造業(yè)2.00% 塑料制品業(yè) 3.00% 食品制造業(yè) 1.00% 商務(wù)服務(wù)業(yè) 2.50% 其他制造業(yè)--管業(yè)3.00% 其他制造業(yè) 1.50% 其他建筑業(yè) 1.50% 其他服務(wù)業(yè) 4.00% 其他采礦業(yè)1.00% 皮革、毛皮、羽毛(絨)及其制品業(yè)1.00% 批發(fā)業(yè) 1.00% 農(nóng)副食品加工業(yè)1.00% 農(nóng)、林、牧、漁服務(wù)業(yè) 1.10% 木材加工及木、竹、藤、棕、草制品業(yè) 1.00% 零售業(yè)1.50% 居民服務(wù)業(yè) 1.20% 金屬制品業(yè)--軸瓦 6.00% 金屬制品業(yè)--彈簧 3.00% 金屬制品業(yè)2.00% 建筑材料制造業(yè)--水泥 2.00% 建筑材料制造業(yè) 3.00% 建筑安裝業(yè) 1.50% 家具制造業(yè)1.50% 計(jì)算機(jī)服務(wù)業(yè) 2.00% 化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè) 2.00% 工藝品及其他制造業(yè)--珍珠4.00% 工藝品及其他制造業(yè) 1.50% 廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)1.50% 非金屬礦物制品業(yè)1.00% 紡織業(yè)--襪業(yè) 1.00% 紡織業(yè) 1.00% 紡織服裝、鞋、帽制造業(yè) 1.00% 房地產(chǎn)業(yè)4.00% 電氣機(jī)械及器材制造業(yè) 2.00% 電力、熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1.50% 道路運(yùn)輸業(yè) 2.00%
2021-10-27 12:50:44
你好增值稅 3.5所得稅1.5左右
2021-10-27 12:49:13
你好 預(yù)征企業(yè)所得稅=不含稅收入*企業(yè)所得稅預(yù)征率 個(gè)人所得稅=不含稅收入*個(gè)人所得稅預(yù)征率 增值稅=不含稅收入*增值稅預(yù)征率 附加稅=增值稅*附加稅稅率?
2022-03-31 08:28:07
小規(guī)模的增值稅負(fù)率是3%,一般納稅人的增值稅負(fù)率是3.5% 所得稅的話 一般在1.5%左右
2020-06-12 14:32:42
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