專一的睫毛 追問

2024-07-06 20:35

那如果是22年計(jì)提21企業(yè)所得稅，可以在23年修改的話也是用利潤(rùn)分配這個(gè)科目嗎？

專一的睫毛 追問

2024-07-06 20:35

那如果是22年計(jì)提21企業(yè)所得稅，可以在23年修改的話也是用利潤(rùn)分配這個(gè)科目嗎？

暖暖老師 解答

2024-07-06 20:41

是的你說的是正確的

專一的睫毛 追問

2024-07-06 20:43

就是修改計(jì)提時(shí)的分錄就可以了嗎？繳納稅費(fèi)是不用重新做分錄了吧？

暖暖老師 解答

2024-07-06 20:46

是，繳納的分錄都是一樣的，不影響損益

專一的睫毛 追問

2024-07-06 20:49

21年還是小規(guī)模納稅人，在22年計(jì)提21年企業(yè)所得稅 借所得稅費(fèi)用  貸應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅  在23年沖，那要在怎么做這筆分錄

暖暖老師 解答

2024-07-06 20:50

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
貸所得稅費(fèi)用

專一的睫毛 追問

2024-07-06 20:51

那22年12月的增值稅在23計(jì)提也是用利潤(rùn)分配嗎

專一的睫毛 追問

2024-07-06 20:51

那22年12月的增值稅在23計(jì)提也是用利潤(rùn)分配嗎

暖暖老師 解答

2024-07-06 20:51

增值稅不是，她就應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅

專一的睫毛 追問

2024-07-06 21:04

為什么調(diào)整了以后，利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用還是跟去年繳納的不一樣？去年是53794.22，利潤(rùn)表里面是53574.72
兩個(gè)相差219.5，剛剛好沖21年企業(yè)所得稅的金額

暖暖老師 解答

2024-07-06 21:16

這個(gè)直接調(diào)整到利潤(rùn)去了

專一的睫毛 追問

2024-07-06 21:17

什么意思？

暖暖老師 解答

2024-07-06 21:20

你看，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅這個(gè)科目

專一的睫毛 追問

2024-07-06 21:27

老師，我看這個(gè)科目明細(xì)，實(shí)際上利潤(rùn)表不是跟今年預(yù)繳的企業(yè)所得稅要一樣嗎？

暖暖老師 解答

2024-07-06 22:12

是的，你說的是正確的

專一的睫毛 追問

2024-07-06 22:21

額，老師你有看我問是啥嗎？

專一的睫毛 追問

2024-07-06 22:23

不好意思，老師，我重新說一下，在23年充了22年做的計(jì)提21年所得稅分錄，然后發(fā)現(xiàn)23年利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用與23年預(yù)繳納的所得稅費(fèi)用不一致

暖暖老師 解答

2024-07-07 07:22

那是因?yàn)槟惆?2年計(jì)入了23年的緣故