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送心意

辜老師

職稱注冊會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-05-05 17:33

正常情況下是一致的,稅務(wù)上的納稅調(diào)整,都通過納稅調(diào)增調(diào)減來處理的

OK 追問

2018-05-05 17:37

如果2017年第四季度財(cái)務(wù)報(bào)表和年報(bào)表利潤總額不一樣,匯算表會(huì)產(chǎn)生申報(bào)不成功不,匯算表數(shù)據(jù)是以年度還是季度來比對(duì)正確

OK 追問

2018-05-05 17:40

我現(xiàn)在遇到這問題,年報(bào)表和季報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣,匯算不管用年數(shù)據(jù)來報(bào),還是季度數(shù)據(jù)來報(bào)都申報(bào)不成功,提示申報(bào)表異常 
該怎么處理好,請老師指教

辜老師 解答

2018-05-06 19:07

年報(bào)表申報(bào)的年度數(shù)據(jù),要根據(jù)這個(gè)年度的數(shù)據(jù)填列年報(bào)中適用的明細(xì)表,看看是不是有的數(shù)據(jù)勾稽關(guān)系沒處理好,才會(huì)報(bào)錯(cuò)

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可以的,一個(gè)是稅法的利潤,一個(gè)是會(huì)計(jì)上的利潤,稅法是稅法規(guī)定上的允許稅前扣除金額
2019-05-17 00:06:44
正常情況下是一致的,稅務(wù)上的納稅調(diào)整,都通過納稅調(diào)增調(diào)減來處理的
2018-05-05 17:33:19
你好,是的
2017-05-15 17:20:01
您好,是的,財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)的利潤總額,要跟匯算清繳的那個(gè)利潤總額對(duì)的上。
2019-05-17 23:49:01
財(cái)務(wù)報(bào)表和賬務(wù)是沒有任何改變的 匯算清繳是調(diào)表不調(diào)賬的
2020-05-18 11:49:31
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