sgl 追問

2024-07-07 16:41

開票1%征收率的5497.24元，未開票收入14萬，減免表應怎么填啊

sgl 追問

2024-07-07 16:43

開的都是普票，小微企業(yè)，這些都是第二季度的

家權老師 解答

2024-07-07 16:44

直接把普票的不含稅稅收入加上140000/1.01的金額填在第10行，個體戶是第11行，不需填其他報表

sgl 追問

2024-07-07 16:51

不行，還是報一樣的錯

家權老師 解答

2024-07-07 16:52

沒有開專票就直接那樣填，那個只是個提示，不用管他

sgl 追問

2024-07-07 16:52

這個季度這樣填報錯了，上季度也是這樣填的沒事

家權老師 解答

2024-07-07 16:54

沒有開專票不需要填報減免稅明細表的，直接提交就行

sgl 追問

2024-07-07 16:54

主表是這樣填的:

sgl 追問

2024-07-07 16:56

沒有開專票的，直接提交不了

家權老師 解答

2024-07-07 16:57

免稅的稅金就是第10行*3%，其他不用管了，直接提交

sgl 追問

2024-07-07 17:01

提交了，然后報錯-本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于 開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額5497.24的2%  就申報不了

家權老師 解答

2024-07-07 17:02

那個是系統問題，明天聯系12366處理哈。申報沒問題

sgl 追問

2024-07-07 17:27

好的，感謝！

家權老師 解答

2024-07-07 17:29

不客氣，祝你工作順利,周末愉快！如果感覺滿意的話，麻煩給個五星好評哦。