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老師：房產(chǎn)中介公司，小規(guī)模納稅人，開給房產(chǎn)開發(fā)商專票稅率1%，房產(chǎn)開發(fā)商說(shuō)結(jié)算稅率是按6%，實(shí)際到賬的錢比開票的金額少5%的稅額，（例發(fā)票開2W，實(shí)際到賬1.89W，差1.1k），中間的差額我們?nèi)绾钨~務(wù)處理？有沒(méi)有稅務(wù)稽查風(fēng)險(xiǎn)？

王雁鳴老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-07-14 14:44

同學(xué)你好，中間的差額可以記入財(cái)務(wù)費(fèi)用-現(xiàn)金折扣處理。有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，但是不大。最好合同中約定好，或者自己寫個(gè)說(shuō)明，讓領(lǐng)導(dǎo)簽字后做賬處理。

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-07-14 14:47

那作現(xiàn)金收款呢？怎樣好

王雁鳴老師解答

2024-07-14 14:49

同學(xué)你好，做現(xiàn)金收款不太好，因?yàn)楝F(xiàn)金最終還是要處理的。

心飛揚(yáng) 追問(wèn)

2024-07-14 14:53

現(xiàn)金收款后，金額就相等了。還有哪里要去處理？

王雁鳴老師解答

2024-07-14 14:57

同學(xué)你好，如果是實(shí)際現(xiàn)金收款，就沒(méi)問(wèn)題了，我說(shuō)的是如果是虛的現(xiàn)金收款，后續(xù)這個(gè)現(xiàn)金還需要處理的。

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