o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:12

導(dǎo)出的固定資產(chǎn)清單是負(fù)數(shù)，怎么辦，對(duì)匯算清繳有什么影響，剛剛事物所的人都問我了

鄒老師 解答

2018-05-08 10:15

你好，是多計(jì)提了折舊 嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:15

要怎么查

鄒老師 解答

2018-05-08 10:18

你好，你需要看某個(gè)固定資產(chǎn)入賬金額是多少，計(jì)提的折舊是多少，是不是超過了原值

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:18

財(cái)務(wù)軟件計(jì)提折舊，折舊提完了應(yīng)該不會(huì)再提了啊，為什么會(huì)有負(fù)數(shù)的

鄒老師 解答

2018-05-08 10:24

你好，這個(gè)就需要檢查你之前的固定資產(chǎn)卡片信息是否設(shè)置有誤了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:45

怎么檢查，老師

鄒老師 解答

2018-05-08 10:50

你好，打開固定資產(chǎn)卡片，看每個(gè)月計(jì)提折舊金額*折舊期限，是否超過了原值

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 10:57

哪里？

鄒老師 解答

2018-05-08 11:01

你好，在固定資產(chǎn)模塊，固定資產(chǎn)卡片信息

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:08

這里嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 11:13

你好，是的，通過這個(gè)地方計(jì)算每個(gè)固定資產(chǎn)卡片信息是否有誤

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:17

老師，你看一下是哪里有問題

鄒老師 解答

2018-05-08 11:22

你好，原值5000多，累計(jì)折舊確有10000多

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:24

2011年9月購進(jìn)的打印設(shè)備，3年時(shí)間，5599每個(gè)月攤155.53，攤到2014年9月應(yīng)該就沒有了，為什么9月反而攤了5599

鄒老師 解答

2018-05-08 11:27

你好，這個(gè)就需要看是人為計(jì)提了這個(gè)折舊還是系統(tǒng)錯(cuò)誤了

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:29

我截的圖你那邊能看到嗎

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:32

那怎么看是人為的還是系統(tǒng)的，現(xiàn)在就是要查原因呀，匯算清繳事物所說了固定資產(chǎn)是負(fù)數(shù)

鄒老師 解答

2018-05-08 11:34

你好，可以看到圖片 
你需要找到這個(gè)折舊分錄，看為什么需要做這個(gè)折舊分錄

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:35

這個(gè)應(yīng)該是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的折舊，錄入數(shù)據(jù)后不就是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)嗎，肯定不是手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:36

現(xiàn)在錯(cuò)了怎么辦？

鄒老師 解答

2018-05-08 11:37

你好，自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)也不能出現(xiàn)固定資產(chǎn)負(fù)數(shù)的

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:37

那現(xiàn)在要怎么處理

鄒老師 解答

2018-05-08 11:38

你好，檢查是什么原因作出了這筆導(dǎo)致固定資產(chǎn)金額負(fù)數(shù)的分錄，然后把這個(gè)分錄刪除

o(*￣▽￣*)o 追問

2018-05-08 11:40

以前的憑證啊，能隨便刪除嗎

鄒老師 解答

2018-05-08 11:42

你好，確有錯(cuò)誤是可以刪除或做相反分錄沖銷的