結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-09 10:06

老師，第二筆分錄是管理費(fèi)用差旅費(fèi)   可是他報(bào)銷的金額幾十萬，不止差旅費(fèi)，難道全部記在差旅費(fèi)里面嗎？

岳老師 解答

2018-05-09 11:50

既然“不止差旅費(fèi)”，當(dāng)然不能全部作為“差旅費(fèi)”了。是什么就按照什么入賬。

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-09 14:56

那我之前是他來報(bào)銷一筆就沖一筆的，那我現(xiàn)在要沖平，該如何做賬

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-09 16:24

老師，難道把他至少所有報(bào)銷的全部再做一次分錄嗎？

岳老師 解答

2018-05-09 19:57

不是沖平，也不是再做一遍。比方，本來應(yīng)當(dāng)是招待費(fèi)，您做成差旅費(fèi)，調(diào)整分錄如下 
借：管理費(fèi)用——業(yè)務(wù)招待費(fèi) 
貸：管理費(fèi)用——差旅費(fèi)

結(jié)實(shí)的櫻桃 追問

2018-05-11 16:56

老師，報(bào)銷拿來的單據(jù)幾十萬，他隔一段時(shí)間過來報(bào)銷，有福利費(fèi)   低值易耗品   辦公費(fèi)   交通費(fèi)，到底如何寫這筆分錄，沒明白你的意思