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辜老師

職稱： 注冊會計師,中級會計師

2018-05-11 09:13

錯誤一：A105000納稅調(diào)整項目明細表里面第23行的傭金和手續(xù)費支出賬載金額和稅收金額都要填列86，與期間費用表保持一致
錯誤二：修改完后，重新再次申報就可以了

婉影紫裳 追問

2018-05-11 09:18

老師，我試著改過，但改了后，就把我的彌補虧損明細表的金額給改變了，這個改了不行，可以不管他么

辜老師 解答

2018-05-11 10:20

這樣不一致，可能會通不過，你公司今年是盈利還是虧損

婉影紫裳 追問

2018-05-11 10:30

盈利，但我已經(jīng)申報了，不知道現(xiàn)在還能改不

辜老師 解答

2018-05-11 10:35

申報了，如果稅務(wù)局能過就算了，86影響也不大

婉影紫裳 追問

2018-05-11 10:38

好的，謝謝

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相關(guān)問題討論
您好，這兩個只是提示，您按照風(fēng)險提示檢查下是否填報完整即可，如果沒填錯可以直接報送
2021-05-08 14:40:14
您好，意思是本期繳納增值稅與以往相比少的多了，超過了稅控預(yù)警線，
2018-07-10 13:26:28
忽略這個提示就可以。
2020-05-20 16:02:40
實際職工教育經(jīng)費就是那些事嗎？是的話忽略提示就可以。
2020-05-22 13:57:01
您好，具體看下風(fēng)險提示內(nèi)容是什么
2020-05-19 10:31:25
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