母公司法務(wù)部替子公司處理法律事務(wù)發(fā)生的提成，由我們向子公司代收代付給員工，母公司的分錄應(yīng)該怎么做呢？例如：本月母公司提成發(fā)放10萬(wàn)，其中包含代子公司a公司發(fā)放的2萬(wàn)，母公司的分錄在計(jì)提、發(fā)放、收到款項(xiàng)時(shí)分別應(yīng)該如何做？

樸老師

職稱：會(huì)計(jì)師

2024-08-02 14:32

計(jì)提時(shí)：
借：管理費(fèi)用 - 員工提成 80,000
其他應(yīng)收款 - A 子公司 20,000
貸：應(yīng)付職工薪酬 100,000

發(fā)放時(shí)：
借：應(yīng)付職工薪酬 100,000
貸：銀行存款 100,000

收到子公司款項(xiàng)時(shí)：
借：銀行存款 20,000
貸：其他應(yīng)收款 - A 子公司 20,000

小貝殼???? 追問(wèn)

2024-08-02 14:33

請(qǐng)問(wèn)老師：代子公司發(fā)放的提成也計(jì)入母公司的薪酬總額嗎？

樸老師解答

2024-08-02 14:34

誰(shuí)報(bào)工資個(gè)稅呢？子公司自己報(bào)那就子公司做公司
母公司不做

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總分公司在一個(gè)地方的話，一塊在總公司交稅申報(bào) 答

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