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老師幫忙看看我總結(jié)的對(duì)不（研發(fā)費(fèi)用）？自主研發(fā)：發(fā)生100萬(wàn) ，首先是據(jù)實(shí)扣除100萬(wàn)，（假如全額符合研發(fā)加計(jì)扣除）再通過(guò)填表加計(jì)扣100萬(wàn)，這里總的扣除金額=100+100=200。 委托研發(fā)： 先看委托是境內(nèi)的機(jī)構(gòu)或個(gè)人100萬(wàn)（據(jù)實(shí)扣），然后計(jì)加部分=100*0.8=80，這樣總的扣除金額=100+80=180. 如果委托是境外單位100萬(wàn)（先據(jù)實(shí)扣），加計(jì)扣除部分看兩個(gè)指標(biāo)：境內(nèi)研發(fā)費(fèi)用的2/3與實(shí)際發(fā)生額80% 比如是50萬(wàn) ，這樣總額扣除的金額是150萬(wàn) ？
傻傻的百褶裙
于2024-08-04 10:55 發(fā)布 ??1011次瀏覽
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小林老師
職稱(chēng)： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
2024-08-04 10:57
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老師，請(qǐng)問(wèn)其他應(yīng)收或其他應(yīng)付是負(fù)數(shù)，怎么調(diào)整 問(wèn)
不需要做賬調(diào)整，只是做報(bào)表的時(shí)候負(fù)數(shù)的余額調(diào)整到對(duì)方科目反應(yīng) 答
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2024-08-04 11:04
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2024-08-04 11:06