微信用戶 追問

2024-08-05 14:30

老師，公司是2022年注冊的建筑工程公司，到目前為止就接一了筆270萬元的業(yè)務(wù)，但老板以公司名義買了一輛60萬元的小轎車，所以現(xiàn)在增值稅的稅負率很低，請問可有風險??？

樸老師 解答

2024-08-05 14:36

只要是實際業(yè)務(wù)就沒事

微信用戶 追問

2024-08-05 14:43

老師，是這樣的，在22年的時候這個業(yè)務(wù)開了150萬元的發(fā)票，當時許多老師和同事都跟我講要適當性的交一些增值稅，不能太低，我當時就按2.5%的增值稅稅負交的增值稅，今年開了60萬元的銷項發(fā)票，現(xiàn)在進項還有許多，如果我全部抵扣了，可能一分錢的增值稅都不需要繳納的，這樣的情況下能全部勾選進項嗎？

樸老師 解答

2024-08-05 14:47

你有足夠的進項就可以這樣 操作

微信用戶 追問

2024-08-05 14:49

老師，不需要根據(jù)稅負來嗎？

樸老師 解答

2024-08-05 14:54

同學你好
你有足夠的進項這個可以用來抵扣

微信用戶 追問

2024-08-05 15:01

老師，之前是有計稅按一定的增值稅稅負繳納增值稅的，那現(xiàn)在增值稅這塊還需要算稅負嗎？如果算稅負繳納增值稅的話那又抵不完了，問題是后面公司也沒有業(yè)務(wù)了，不知道怎么辦好？

樸老師 解答

2024-08-05 15:03

同學你好

需要算稅負率

微信用戶 追問

2024-08-05 15:05

老師，因為賬上還有許多進項，后期又沒有業(yè)務(wù)了，所以我在3月份開了20萬，增值稅是按1.96繳納的，這個會不會太低了

樸老師 解答

2024-08-05 15:11

你是說稅負率嗎？這個確實不高

微信用戶 追問

2024-08-05 15:17

老師，我想起來了，我這個車到時候處理時還要抵扣進項，我是不是得留一部分進項在賣車時抵扣？

樸老師 解答

2024-08-05 15:21

同學你好

對的
是這樣

微信用戶 追問

2024-08-05 15:26

老師，我現(xiàn)在賬上進項多了，怕后期沒有業(yè)務(wù)了。22年購車時的車價大概是不含稅價是55萬多元，像這種情況我賬上預留多少進項合適??？

樸老師 解答

2024-08-05 15:29

按稅負率倒推就可以了

微信用戶 追問

2024-08-05 15:42

老師，到時候賣車是按13%繳納增值稅，銷項-進項，按多少增值稅稅負繳納呢

樸老師 解答

2024-08-05 15:48

這個按你的進項抵扣就可以

微信用戶 追問

2024-08-05 16:19

明白了老師。老師，抵扣勾選里已提交勾選好之后，下一步應該怎么操作？

樸老師 解答

2024-08-05 16:23

同學你好
 確認統(tǒng)計之后提交就可以

微信用戶 追問

2024-08-05 16:24

老師，是不是在這個統(tǒng)計確認下面點統(tǒng)計確認

樸老師 解答

2024-08-05 16:27

是的

次月報稅之前操作就可以