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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

郭老師

職稱(chēng)： 初級(jí)會(huì)計(jì)師

2024-08-06 15:34

你好，紙質(zhì)的發(fā)票可以作廢，如果是電子的紅沖，紅沖或者作廢之后就不需要交了。

小睿 追問(wèn)

2024-08-06 17:26

之前開(kāi)的是電子普票，票是6月開(kāi)的，因?yàn)?月季報(bào)的時(shí)候才知道是一般納稅人的，后面提交了一般納稅人申請(qǐng)。8月報(bào)稅就顯示說(shuō)6月需要補(bǔ)報(bào)。已經(jīng)超過(guò)2個(gè)月了，也可可以直接作廢，不用繳稅的擺。

郭老師 解答

2024-08-06 17:28

你好，你6月份需要正常申報(bào)，然后你申報(bào)的時(shí)候怎么申報(bào)的？

小睿 追問(wèn)

2024-08-06 18:08

就是按正常6月開(kāi)票的銷(xiāo)售額申報(bào)的，6月開(kāi)票40萬(wàn)就報(bào)了40萬(wàn)，小規(guī)模的時(shí)候是交了1個(gè)點(diǎn)的稅?，F(xiàn)大申報(bào)顯示讓交6個(gè)點(diǎn)的稅，做派遣服務(wù)的。這樣交，服務(wù)費(fèi)都不夠交稅的

郭老師 解答

2024-08-06 18:13

你好，你應(yīng)該這么做，1%的稅額除以6%，這個(gè)填寫(xiě)到6%的銷(xiāo)售額里面，也就是換算出6%的稅額。然后在這個(gè)月紅沖再重新開(kāi)，然后1%的復(fù)數(shù)銷(xiāo)售額還是需要這么換算。

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相關(guān)問(wèn)題討論
你好 可以作廢重開(kāi)的
2021-01-21 13:56:07
1.重新確認(rèn)收入：由于對(duì)方已經(jīng)提供了頂賬房，且頂賬房的價(jià)格與您們的貨款價(jià)格不一致，因此需要重新確認(rèn)收入。您可以根據(jù)頂賬房的實(shí)際價(jià)值來(lái)確定收入，并相應(yīng)地調(diào)整無(wú)票收入。 2.與對(duì)方協(xié)商：您可以與對(duì)方協(xié)商解決此事?？梢砸髮?duì)方提供相應(yīng)的證明材料，證明頂賬房的實(shí)際價(jià)值與您的貨款價(jià)格不一致的原因，并根據(jù)協(xié)商結(jié)果進(jìn)行調(diào)整。 3.配合稅務(wù)局調(diào)查：如果稅務(wù)局要求您做無(wú)票收入，您需要積極配合稅務(wù)局的調(diào)查。需要提供相應(yīng)的證明材料，并說(shuō)明作廢發(fā)票的原因。同時(shí)，您也可以向稅務(wù)局咨詢(xún)?nèi)绾握_處理這種情況。
2023-12-12 15:38:29
同學(xué)你好 紙質(zhì)發(fā)票嗎
2023-09-14 09:33:01
不能跨月或夸季度作廢
2021-07-29 10:26:18
你好，紙質(zhì)的發(fā)票可以作廢，如果是電子的紅沖，紅沖或者作廢之后就不需要交了。
2024-08-06 15:34:47
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精選問(wèn)題

  • 老師，您好，我們做6月份賬的時(shí)候，發(fā)現(xiàn)業(yè)務(wù)網(wǎng)6月份開(kāi) 問(wèn)

    按 權(quán)責(zé)發(fā)生制 處理： 6 月做 暫估入賬 （因差旅費(fèi)屬 6 月實(shí)際發(fā)生 ），借 “管理 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 - 差旅費(fèi)” 貸 “其他應(yīng)付款” ；7 月收票后，先紅字沖回暫估，再按發(fā)票正常入賬（附發(fā)票 ）。 答

  • 老師好，我們6月開(kāi)票的稅費(fèi)13%（銷(xiāo)售貨物）：100225.66 問(wèn)

    1. 異地預(yù)繳增值稅時(shí) 由于是個(gè)人掃碼支付，后續(xù)需要企業(yè)對(duì)個(gè)人進(jìn)行報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 貸：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報(bào)銷(xiāo)個(gè)人預(yù)繳款時(shí) 借：其他應(yīng)付款 - [個(gè)人姓名] 570.07 貸：銀行存款 570.07 3. 月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)稅額： 將銷(xiāo)售貨物和異地建筑服務(wù)產(chǎn)生的銷(xiāo)項(xiàng)稅額進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，賬務(wù)處理為： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 13%（銷(xiāo)售貨物 ） 100225.66 應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） - 9%（異地建筑服務(wù) ） 2478.55 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報(bào)時(shí)抵減預(yù)繳稅款 在填寫(xiě)附表四和主表進(jìn)行抵減后，賬務(wù)處理如下： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 570.07 貸：應(yīng)交稅費(fèi) - 預(yù)交增值稅（異地建筑服務(wù)預(yù)繳 ） 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計(jì)算出抵減預(yù)繳稅款后應(yīng)繳納的增值稅金額，假設(shè)為 X 元（X = 102704.21 - 570.07 ），進(jìn)行繳納時(shí)： 借：應(yīng)交稅費(fèi) - 未交增值稅 X 貸：銀行存款 X 答

  • 老師好，這道11題母題，根據(jù)公式，是不是有問(wèn)題？我代入 問(wèn)

    同學(xué)你好，能把題目貼上來(lái)么？ 答

  • 你好，老師。公司購(gòu)買(mǎi)廠(chǎng)房按什么交印花稅？裝修購(gòu)買(mǎi) 問(wèn)

    你好，這個(gè)按照產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)。 第二個(gè)是按照工程合同 第三個(gè)也是按照工程施工 答

  • 甲個(gè)體工商戶(hù)為增值稅小規(guī)模納稅人，2025年3月將自 問(wèn)

    因?yàn)檫@個(gè)是不動(dòng)產(chǎn)，不動(dòng)產(chǎn)一般金額都很大，不和30萬(wàn)這個(gè)政策的銷(xiāo)售額合計(jì)計(jì)算 答

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