小睿 追問

2024-08-06 17:26

之前開的是電子普票，票是6月開的，因為7月季報的時候才知道是一般納稅人的，后面提交了一般納稅人申請。8月報稅就顯示說6月需要補報。已經(jīng)超過2個月了，也可可以直接作廢，不用繳稅的擺。

郭老師 解答

2024-08-06 17:28

你好，你6月份需要正常申報，然后你申報的時候怎么申報的？

小睿 追問

2024-08-06 18:08

就是按正常6月開票的銷售額申報的，6月開票40萬就報了40萬，小規(guī)模的時候是交了1個點的稅。現(xiàn)大申報顯示讓交6個點的稅，做派遣服務的。這樣交，服務費都不夠交稅的

郭老師 解答

2024-08-06 18:13

你好，你應該這么做，1%的稅額除以6%，這個填寫到6%的銷售額里面，也就是換算出6%的稅額。然后在這個月紅沖再重新開，然后1%的復數(shù)銷售額還是需要這么換算。