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專票進(jìn)項(xiàng)稅額，什么時(shí)候認(rèn)證？認(rèn)證時(shí)再做帳還是收到后做賬？報(bào)稅時(shí)是認(rèn)證后再報(bào)還是收到就可以報(bào)？

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會(huì)計(jì)師

2018-05-11 08:14

1、發(fā)票開(kāi)具日期的360天之內(nèi)認(rèn)證即可。
2、收到后做賬。
3、認(rèn)證后再報(bào)。

泠風(fēng) 追問(wèn)

2018-05-11 08:18

稅控盤(pán)的進(jìn)項(xiàng)稅怎么做賬？他是全額抵扣的，怎么操作？

方亮老師解答

2018-05-11 08:30

1、購(gòu)買(mǎi)時(shí)：
借：管理費(fèi)用
貸：銀行存款
全額抵扣時(shí)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款
貸：管理費(fèi)用
2、需要備案才能全額抵扣，備案的流程建議咨詢一下當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)部門(mén)。

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精選問(wèn)題

老師，上次說(shuō)的，就是對(duì)方給我們開(kāi)的發(fā)票，有幾張作廢問(wèn)

借：原材料等負(fù)數(shù) 貸：應(yīng)付賬款負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出正數(shù) 答
老師您好，發(fā)票開(kāi)具的金額是43950.04，合同單價(jià)能開(kāi)4 問(wèn)

能，合同單價(jià)能開(kāi)4395嗎，數(shù)量是10套答
個(gè)體營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷了，想恢復(fù) 問(wèn)

你好，這個(gè)你要找工商局，正常是恢復(fù)不了。你是因?yàn)槭裁丛蛞謴?fù) 答
老師，算資本成本，算內(nèi)含收益率，都是構(gòu)建流出現(xiàn)＝流入問(wèn)

你好，是的，就是這樣子理解。答
公司分立的時(shí)候劃轉(zhuǎn)的資產(chǎn)按公允價(jià)值入賬，那么折問(wèn)

你好，這個(gè)沒(méi)有發(fā)票的話，是會(huì)要求調(diào)整的。答

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