旅行社收到了10萬(wàn)元的增值稅專用發(fā)票（租車發(fā)票），進(jìn)行了增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣，請(qǐng)問(wèn)這10萬(wàn)元還能做可抵扣成本，進(jìn)項(xiàng)差額征稅嗎？

小菲老師

職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2024-08-08 10:26

同學(xué)，你好
是可以的

SD 追問(wèn)

2024-08-08 10:27

老師，意思是這個(gè)專票可以同時(shí)享受進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣+可抵扣成本差額征稅哈

小菲老師解答

2024-08-08 10:30

同學(xué)，你好
是可以的

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你好老師倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)的貨架記什么費(fèi)用嗎問(wèn)

你好，這個(gè)金額有多少。答
新版報(bào)稅系統(tǒng)不一樣了，和課程對(duì)不起來(lái)，發(fā)一份新版問(wèn)

課程這塊，請(qǐng)咨詢下官網(wǎng)在線客服，能得到更有效信息。答
老師：一般納稅人，開(kāi)具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開(kāi)9%稅率問(wèn)

是，一般納稅人，開(kāi)具銷售飼料（養(yǎng)豬用的），是開(kāi)9%稅率答
賬面有超過(guò)三年的應(yīng)收賬款，基本公司已確認(rèn)收不回問(wèn)

可以按壞賬準(zhǔn)備處理，匯算時(shí)調(diào)增答
你好，我們之前用的是加盟公司的相關(guān)收款碼，現(xiàn)在公問(wèn)

同學(xué)你好 1.?重要性：收款記錄是收入真實(shí)性佐證（稅務(wù)核查、財(cái)務(wù)對(duì)賬、糾紛證據(jù)），但前臺(tái)日?qǐng)?bào)表+賬務(wù)記錄若完整可替代。 2.?替代方案：用日?qǐng)?bào)表與賬務(wù)核對(duì)生成匹配表，附銀行流水標(biāo)注資金流向，協(xié)商加盟公司調(diào)取后臺(tái)數(shù)據(jù)。 3.?注銷前操作：截圖交易匯總和注銷提示，留存證據(jù)。答

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