小白 追問

2024-08-12 10:29

是超出部分繳納稅費？還是全額繳納？開的是普票

郭老師 解答

2024-08-12 10:31

全額交，全額交，全額交。

小白 追問

2024-08-12 10:37

我們開具的是1%的普票，為什么申報表稅額怎么只有3%的，然后顯示安裝3%的繳納？還是等到繳費環(huán)節(jié)的時候會變？

郭老師 解答

2024-08-12 10:38

減免的2%在主表應(yīng)納稅減征額還有減免明細(xì)表、本期發(fā)生額、實際抵扣金額里面填寫。

小白 追問

2024-08-12 14:49

在第幾行填寫的？能不能說清楚一些

小白 追問

2024-08-12 14:52

那應(yīng)納稅減征額應(yīng)該填多少的

郭老師 解答

2024-08-12 14:55

朱表




應(yīng)納稅減征額有16行的有18行的，這個沒法跟你說行數(shù)，你自己找一下文字可以嗎？

郭老師 解答

2024-08-12 14:55

不含增值稅的金額乘以2%。

郭老師 解答

2024-08-12 14:55

然后減免明細(xì)表第一個大類里面選擇減免性質(zhì)第2列和第4列。

小白 追問

2024-08-12 15:18

應(yīng)納稅減征額應(yīng)該填的是應(yīng)繳納3%的增值稅額乘以2%吧，不是不含增值稅的金額乘以2%

小白 追問

2024-08-12 15:20

看錯了 你說的對

郭老師 解答

2024-08-12 15:21

是銷售額乘以2%減免的，寫這個。